農(nóng)村財務存在問題及整改措施

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農(nóng)村財務存在問題及整改措施范文第1篇

一、存在的問題

按照縣委辦公室印發(fā)《關于開展部門履職情況督查考核的工作方案》的部署，我委于7月23日召開了機關全體干部參加的班子履職情況民主測評會，會議邀請了下屬單位負責人、部門退線干部和退休老干部代表及部分企業(yè)總經(jīng)理參加，通過座談，廣泛收集對班子履職情況的意見和建議。對照“三定”方案要求，認真查擺了班子及班子成員在履職及完成縣委、縣政府中心工作中存在以下幾個問題：

1、對有關全縣信息化工作沒有實質(zhì)性開展。①沒有全縣信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃；②指導協(xié)調(diào)電子政務、電子商務、企業(yè)和農(nóng)村等各領域信息化工作沒有到位；③沒有履行好無線電管理的指導協(xié)調(diào)工作。

2、沒有按計劃對企業(yè)經(jīng)營管理人員進行培訓。

3、加強對全縣企業(yè)治亂減負組織協(xié)調(diào)工作。

4、做好改制企業(yè)職工思想工作，盡量避免不穩(wěn)定因素發(fā)生。

5、多爭取省市對企業(yè)扶持的各項資金，多與企業(yè)對接。

二、存在問題的原因及整改措施

問題一、對有關全縣信息化工作沒有實質(zhì)性開展。（責任股室：信息化推進股責任人：）

1、存在問題原因

客觀原因：（1）管理體制和推進機制尚待理順，存在部門和條塊分割多頭管理、職責不清現(xiàn)象。信息化工作受多重機構(gòu)領導，除縣工信委外，有縣政府信息辦、縣無線電協(xié)管辦公室等部門。

（2）專業(yè)人才缺乏，信息技術(shù)人員少。我縣可以效仿市工信委，一是成立信息化領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息化工作，二是聘請專職人員做股室負責人。

主觀原因：（3）工作按部就班，業(yè)務知識鉆研不夠。

2、整改措施

（1）加強學習，不斷提高業(yè)務水平。時間節(jié)點：長年

（2）加強與縣信息辦、縣電信公司、縣移動公司等的協(xié)調(diào)聯(lián)系，協(xié)調(diào)電子政務、農(nóng)村等各領域信息化工作，爭取有關信息化項目等到縣工信委備案。時間節(jié)點：長年

（3）做好全縣信息化發(fā)展的目標規(guī)劃工作。時間節(jié)點：按市工信委規(guī)劃部署組織實施

（4）配合縣紀委、會同縣信息辦做好工程建設領域項目信息公開工作。時間節(jié)點：按照省、市時間節(jié)點要求推進

（5）加強業(yè)務人才的引進，提高工業(yè)和信息化工作的整體管理水平。時間節(jié)點：長年

問題二、沒有按計劃對企業(yè)經(jīng)營管理人員進行培訓。（責任股室：改革發(fā)展股責任人：）

1、存在問題原因

（1）客觀原因：由于黨校7月份就放了暑假，造成銜接上的脫節(jié)現(xiàn)象，所以培訓班未能如期開班。

（2）主觀原因：對企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作重視程度不夠。

2、整改措施

（1）抓緊落實年初制訂的企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓計劃。盡快與黨校溝通銜接，舉辦一期聘請知名專家、教授進行授課的企業(yè)廠長經(jīng)理培訓班。時間節(jié)點：9月31日前完成

（2）積極組織企業(yè)管理人員參加省、市、縣舉辦的各種相關業(yè)務培訓活動，以提高企業(yè)管理人員業(yè)務水平。時間節(jié)點：長年

（3）加大職業(yè)經(jīng)理和職業(yè)經(jīng)紀人的培訓及申報力度，提高企業(yè)人才整體素質(zhì)。時間節(jié)點：長年

問題三：加強對全縣企業(yè)治亂減負組織協(xié)調(diào)工作。（責任股室：改革發(fā)展股責任人：）

1、存在問題原因

（1）客觀原因：部門權(quán)力有限，企業(yè)的“三亂”問題大多是因執(zhí)法部門的本位主義思想所引起的，而工信委與這些部門均屬同級政府部門，權(quán)力有限、執(zhí)行管理措施不夠，因此無法履職到位。

（2）主觀原因：沒有主動作為，由于園區(qū)的企業(yè)是以工業(yè)園管委會管理為主，因此沒有主動涉及企業(yè)治亂減負協(xié)調(diào)工作，未做好企業(yè)與紀委監(jiān)察局之間的連接紐帶作用。

2、整改措施

（1）深入企業(yè)進行調(diào)研，不定期開展企業(yè)治亂減負情況調(diào)查，及時掌握企業(yè)負擔監(jiān)測情況。時間節(jié)點：長年

(2)主動與縣紀委監(jiān)察局溝通協(xié)調(diào)，及時將調(diào)查企業(yè)負擔監(jiān)測情況與紀委監(jiān)察局等相關部門溝通，爭取相關部門支持，及時協(xié)調(diào)相關部門予以解決。時間節(jié)點：長年

問題四：做好改制企業(yè)職工思想工作，盡量避免不穩(wěn)定因素發(fā)生。（責任股室：改革發(fā)展股責任人：）

1、存在問題原因

自2000年啟動全縣企業(yè)改制工作以來，我委一直重視做好改制企業(yè)職工的思想工作，始終把職工的利益放在首位，依法依規(guī)進行改制，因此職工思想也是穩(wěn)定的。目前，極少不穩(wěn)定因素是由寧紅集團改制工作造成的，主要有以下兩方面的原因：

（1）客觀原因：由于寧紅集團改制工作歷時長、前后長達10年，造成改制政策上的不延續(xù)性，前后懸殊較大，從而引起各階段安置人員的心理不平衡。

（2）、主觀原因：由于寧紅集團改制工作的復雜性和難度大，在改制決策上有不到位之處，部分政策執(zhí)行之后引起了全縣改制工作的不穩(wěn)定，只能半途廢止，引起極少數(shù)人員的心理不平衡。

2、整改措施

（1）變?nèi)罕娚显L為干部下訪，深入到職工家中耐心細致地講解政策，做到讓職工誠心接受和理解政策，及時化解改制過程中存在的各種不穩(wěn)定因素。時間節(jié)點：長年

（2）從民生角度關注改制企業(yè)中困難群體，協(xié)調(diào)各部門切實幫助解決他們生活中的一些實際困難，盡量避免不穩(wěn)定因素的發(fā)生。時間節(jié)點：長年

問題五：多爭取省市對企業(yè)扶持的各項資金，多與企業(yè)對接。（責任股室：投資規(guī)劃股責任人：）

1、存在問題原因

客觀原因：（1）國家對工業(yè)企業(yè)扶持政策也是有的，但其扶持方向是：扶優(yōu)扶強，抓大放小。重點支持：科技含量高，能耗底，環(huán)境污染小的企業(yè)；同時各級政府優(yōu)先考慮的是對本級財政貢獻大的企業(yè)，國家考慮的是中央企業(yè)，省里考慮的是省屬企業(yè)，市里考慮的是市屬企業(yè)，到縣級工業(yè)企業(yè)能得到的相關扶持資金已屬“神經(jīng)末梢”,因此微乎其微。但近三年來我縣企業(yè)所得到各級政府的扶持資金遠遠超過全市各縣的平均數(shù)。

（2）我縣工業(yè)企業(yè)多為初加工企業(yè)、資源型企業(yè)或者勞動密集型企業(yè)，這類企業(yè)技術(shù)含量低，能耗高，不屬國家鼓勵發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)，在申報資金扶持方面，缺乏競爭力，企業(yè)獲得資金支持的機會少。

2、整改措施

（1）摸清家底，建立項目庫。鉆研上級扶持政策，精心挑選好工業(yè)項目，對項目進行包裝，爭取更多的項目擠進扶持的籠子。時間節(jié)點：長年

（2）加大“跑部進廳”的力度，多與省、市工信委聯(lián)系、匯報工作，聯(lián)絡感情，掌握信息，為爭資爭項打好基礎。時間節(jié)點：長年

（3）推動企業(yè)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，增加企業(yè)的科技含量，讓更多的企業(yè)朝著國家結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向發(fā)展，培育更多國家鼓勵扶持的產(chǎn)業(yè)。時間節(jié)點：長年

需要補充說明的問題：

1、要給老百姓一點知情權(quán)和話語權(quán)。

我委2010年開始，就按照縣政府政務公開的相關要求，開展了政務信息公開工作，但由于政務公開的范圍、及時性有差距，使一些需要公開的信息未及時公開，下一步我委將擴大信息公開面，把握公開的及時性；同時，經(jīng)常召開各種會議，及時公布單位的各項決策、決定，對領導干部廉潔自律情況，工作人員考核、獎懲、任免（職稱晉升）、工資調(diào)整情況，財務方面“三公經(jīng)費”使用情況及時通報，提高工作的透明度。

2、多加強與基層的聯(lián)系與溝通。

根據(jù)部門的工作特色，本委與基層溝通聯(lián)系的對象主要是企業(yè)，我委年初就建立了班子成員、干部聯(lián)系企業(yè)制度，出臺了“黨員干部下基層，服務企業(yè)促發(fā)展”活動實施方案，明確了班子成員、干部聯(lián)系企業(yè)的目標任務、工作要求和獎懲措施，要求班子成員和干部按照對口聯(lián)系的企業(yè)每月到企業(yè)調(diào)研一次，幫助解決其生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種實際困難。下一步，我們將進一步深入開展該項活動，進一步夯實黨員干部下基層、下企業(yè)、調(diào)查研究的工作作風。

3、少數(shù)干部工作缺乏激情。

我委的班子成員和干部大多在本部門工作時間長，而且整體年齡偏大，很長時間沒有年輕新生力量補充，難以營造良好的競爭氛圍，造成少數(shù)干部工作活力和激情不很高的現(xiàn)象。我委將繼續(xù)以“部門履職情況督查考核活動”為契機，進一步加強對機關干部作風建設的監(jiān)管，制訂合理的激勵機制，充分挖掘每位干部潛在能力，最大限度地調(diào)動每位干部的工作積極性。

4、工信委工作專業(yè)性較強，班子成員業(yè)務能力不平衡。

我委是個綜合協(xié)調(diào)部門，涉及職能較多，委班子按照各自業(yè)務能力和水平將工作進行了分工，做到分工明確，而且各自所分管的工作都有豐富工作經(jīng)驗，業(yè)務能力較強，能協(xié)助領導出色地完成上級下達的各項工作任務。但由于班子成員分管工作不同，各自鉆研業(yè)務側(cè)重點不同，因此造成班子成員之間業(yè)務能力不平衡的現(xiàn)象。在今后工作中，本委全體班子成員將加強學習，在學中干、邊干邊學，不僅要精通本職業(yè)務知識，還要進一步加強對本委其他主要業(yè)務知識的學習，從而不斷提高班子成員綜合業(yè)務能力和工作水平。

5、人才配備不足，特別信息化人才缺乏。

農(nóng)村財務存在問題及整改措施范文第2篇

自開展合作醫(yī)療試點工作以來，我縣就把加強合作醫(yī)療基金管理作為重中之重來抓。選用了既掌握理論知識，又具有一定經(jīng)驗的財會專業(yè)人員擔任基金會計，行使基金監(jiān)管工作職能。經(jīng)過二年的實踐，初步形成了"縣合管辦、財政、審計三方共同監(jiān)管"的基金管理機制，建立了年初編制預算、年終編制決算的基金預決算管理制度，規(guī)范了基金的財務行為和會計核算行為，在確?；鸢踩那疤嵯?，發(fā)揮了基金最大效用。

一、抓住重點，制定各項規(guī)章制度。

基金管理是新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的重點，是保證新農(nóng)合制度穩(wěn)步運行的關鍵。對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管又是降低基金風險的重頭戲。為此，我們緊緊抓住對定點醫(yī)療機構(gòu)規(guī)范化管理這一重點環(huán)節(jié)，周密考慮可能出現(xiàn)問題的每一個環(huán)節(jié)和程序，研究制訂了一系列規(guī)章制度。經(jīng)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會批準，制定并下發(fā)了《**縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)管理細則》、《**縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理制度》、《**縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審核報帳制度》、《**縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金會計核算制度》、《**縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療大型醫(yī)療設備檢查審批制度》等相關規(guī)定，使基金管理工作做到有章可循。

二、搞好內(nèi)審，掌握基金可控權(quán)。

一直以來我們縣合管辦派出財務人員與縣衛(wèi)生局財務審計工作站聯(lián)合對衛(wèi)生財務進行內(nèi)部審計，利用收支配比的方法，對新農(nóng)合基金的支付進行定期和不定期的內(nèi)部審計，通過每月對縣域內(nèi)定點醫(yī)療機構(gòu)的財務收支情況進行內(nèi)部審計，分析各級定點醫(yī)療機構(gòu)的業(yè)務收入與所墊付的資金是否成比例、是否符合《實施方案》所規(guī)定的基金支付率，從而發(fā)現(xiàn)有無套取基金行為。

（1）做好預決算，合理地安排門診統(tǒng)籌基金和住院統(tǒng)籌基金，科學地制定實施方案。

按照《實施方案》的要求，根據(jù)參合人數(shù)，采用零基預算法，合理地編制基金預算，對基金流向有一個事前的可控目標，并使基金能夠在縣、鄉(xiāng)、村三級定點醫(yī)療機構(gòu)間有效調(diào)控。

（二）依據(jù)《**縣新農(nóng)合總額預付制實施方案》（前政發(fā)【2013】66號）文件規(guī)定，實行定額控制，總額預付的付費方式。隨時掌握基金控制的主動權(quán)。

三、加強監(jiān)管，控制醫(yī)療費用的不合理增長。

加強對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)督管理，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，是基金管理工作的關鍵。

（一）要求各定點醫(yī)療機構(gòu)，做到"兩個透明"、把好"三個關口"。"兩個透明"：一是診療過程透明。嚴格執(zhí)行《藥品目錄》和《診療項目目錄》。為參合人員提供目錄外藥品和非報銷醫(yī)療服務項目時，必須征得病人或其家屬的同意，并簽字認可，充分尊重病人的知情同意和自主選擇權(quán)。二是收費情況透明。將常用藥品和診療服務項目收費標準上墻公示。實行住院費用一日清單制，讓參合農(nóng)民明明白白消費。"三個關口"：一是把好醫(yī)療消費關，嚴格控制特診、特治范圍，對使用單價在100元以上藥品或診療項目實行審批制度。二是把好廉潔行醫(yī)關，嚴禁醫(yī)務人員開大處方、人情方、搭車開藥、濫檢查、亂收費或克扣、截留、挪用病人藥品，嚴肅查處醫(yī)患合謀冒名就醫(yī)、以藥易藥或以藥易物等違規(guī)行為。三是把好報帳審核關。將新農(nóng)合補償政策、補償情況上墻公示，報銷補償清單由病人或家屬簽字認可，嚴禁超標準、超范圍報銷。

（二）實行定點醫(yī)療機構(gòu)目標管理責任制。

對定點醫(yī)療機構(gòu)的制度建設、人員培訓情況及門診處方費用、住院病人平均住院日、次均費用、藥品收入與醫(yī)療收入的比重、醫(yī)藥費報銷補償率等指標列入考核內(nèi)容，對于在日常及年末考核時存在問題較多的單位，由醫(yī)院領導班子向衛(wèi)生局和縣合管辦做出書面檢查，并提出整改措施。對于在限期內(nèi)未完成整改工作的，取消定點資格。

（三）對定點醫(yī)療機構(gòu)報銷情況審計監(jiān)督。

農(nóng)村財務存在問題及整改措施范文第3篇

關鍵詞：農(nóng)村電網(wǎng)；運行管理；應對策略

中圖分類號： U665.12 文獻標識碼： A

0引 言

農(nóng)電線路的運行是安全生產(chǎn)管理的基礎性工作。近年來，隨著農(nóng)村電網(wǎng)的不斷擴大，設備的不斷增加，運行管理工作的重要性不言而喻。為規(guī)范各基層供電單位的運行管理工作，形成統(tǒng)一的管理模式，保證電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行，本文對日常工作中發(fā)現(xiàn)的管理問題進行了研究與思考，對問題產(chǎn)生的原因進行了初步分析并提出了應對策略。

1存在問題

（1）管理工作未做到閉環(huán)管理

每一個供電所都配備有安全工器具，都涉及到安全工器具管理。然而部分供電所對安全工器具的管理并未做到閉環(huán)，如安全工具器實物與臺賬不符、無領用記錄、到試驗周期并未送檢等。

（2）管理報表中電力專業(yè)符號的使用不規(guī)范

各基層供電單位的部分管理人員在填報各種管理報表時不注重細節(jié)，沒有使用統(tǒng)一規(guī)范的符號，如正確的電壓單位符號應為“kV”，而在報表中如“KV”、“Kv”、“kv”這樣的不規(guī)范符號層出不窮。

（3）管理報表不注意邏輯關系

各基層供電單位的部分管理人員在填報各種管理報表時未對報表的邏輯關系進行認真思考，或由于個人疏忽忽略了已說明的邏輯關系，導致已上報的管理報表存在許多邏輯錯誤，反映不出本單位運行管理工作的開展情況與水平。

（4）報送的指標數(shù)據(jù)前后不統(tǒng)一

由于各基層供電單位日常的工作量大，對體現(xiàn)各時期管理成果的報表管理不規(guī)范或未對已有成果進行管理，導致上報的各種報表同一指標數(shù)據(jù)的前后不一致，不利于管理層根據(jù)各種管理報表進行正確的決策。

（5）部分基層供電單位未建立運行分析制度，未開展運行分析工作。

目前來說，部分基層供電單位并未針對農(nóng)電線路的運行情況開展分析工作，使管理層不能了解到各基層供電單位運行工作的開展情況、設備的運行狀況以及運行管理工作水平。如在某一供電所的變壓器三相負荷的測試記錄中，出現(xiàn)了30kVA變壓器的低壓額定電流為54.1A的情況，如果在一次的負荷測試中發(fā)現(xiàn)該變壓器的低壓側(cè)電流已達到了40A，而負責的運行人員卻并未對該變壓器采取相關措施，則會對變壓器造成損害。

2原因分析

（1）部分管理工作不閉環(huán)的原因是管理部門沒有為基層供電單位做好服務，未對部分基層供電單位存在的問題提出具體的整改措施，或者是相關執(zhí)行班組未按照管理部門提出的整改措施進行有效整改，管理部門未對相關執(zhí)行班組的整改情況進行有力的監(jiān)督，未尋求相關執(zhí)行班組的整改反饋。

（2）專業(yè)符號的不規(guī)范使用的原因是管理部門未提出要求，制定相關考核辦法來讓這部分人員形成良好的專業(yè)習慣，或者說部分人員工作前本身就沒有養(yǎng)成良好的專業(yè)習慣。

（3）部分基層供電單位不注重管理報表邏輯性的原因是上級管理部門在要求對報表進行填報前未就相關邏輯關系向填報人員交待清楚，或者交待了邏輯關系卻不去確定填報人員是否理解，未查看填報人員的反饋，也或者是管理部門未在管理報表填報過程中進行監(jiān)督，又或者是報表填報人員責任心不強，盲目趕進度，填報前未進行思考。

（4）報送的各種指標數(shù)據(jù)前后不統(tǒng)一的原因是管理部門在要求各基層供電單位對其填報時未交待數(shù)據(jù)前后統(tǒng)一的注意事項，或者管理部門（基層供電單位）不清楚或不理解所做的工作意味著什么，不清楚所做的工作意義和影響。（5）基層供電單位未開展運行分析工作的原因是未按照管理部門制定相關的運行分析制度開展分析工作，管理部門未對分析工作開展情況進行有力的監(jiān)督，管理工作存在盲區(qū)。

3應對策略

3．1對基層供電單位的工作進行監(jiān)督與尋求反饋

對一件工作，首先要對基層供電單位提出目標，然后給出措施（或者是參考意見）讓基層供電單位去執(zhí)行，在基層供電單位執(zhí)行工作的過程中，管理部門要對其監(jiān)督與檢查，確保工作在執(zhí)行狀態(tài)，在工作完成后尋求反饋，以便尋找不足和提出改進措施。如檢查出安全工器具的實物與臺賬不符，管理部門向基層供電單位提出了安全工器具物賬相符的目標，然后給出按班組管理標準來整改的措施，接著管理部門一定要在整改之后對其進行復查，確?；鶎庸╇妴挝话匆笸瓿烧哪繕?。

3．2提高思想認識，形成良好氛圍，養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)習慣

有了正確的思想認識，人才會有可能積極主動地去工作。在人還沒有形成優(yōu)質(zhì)的習慣之前，要制定相應的制度、標準（遵守已有的制度、標準），以制度考核方法來創(chuàng)造良好的氛圍，讓人在潛移默化中提高自己的思想認識。如電力符號的不規(guī)范使用問題，先制定一個關于規(guī)范使用專業(yè)符號的制度，如相關人員在工作中出現(xiàn)一次不規(guī)范的符號，則扣績效0.01分，通過獎懲措施形成規(guī)范使用符號的習慣。

3．3利用邏輯模板來規(guī)范報表的填報行為

對一些管理報表，管理層可以利用日常工作中使用的EXCEL軟件來制作具有邏輯判斷功能的報表模板，一旦填報人員填報的數(shù)據(jù)不符合報表的邏輯關系時，則會出現(xiàn)紅色的字體以提醒填報人員對數(shù)據(jù)進行相應修改。同時，制定考核標準，對不按邏輯關系進行修改的人員進行考核并在網(wǎng)上通報，以消除填報人員亂填亂報的現(xiàn)象。

3．4利用工作記錄來進行日常工作成果的管理

運行工作有值班記錄，管理工作也可以用工作記錄來進行成果管理。管理工作記錄同樣也可以用 EXCEL 軟件來制作。該工作記錄有日期，工作的完成期限，工作的過程描述，工作的批準人，工作的負責人，被通知人（即下一步工作該誰負責或向誰匯報工作）以及關于工作成果的文檔鏈接。

對一些日常所需要報送的設備數(shù)量等信息，可制作一個模板，統(tǒng)一報送口徑，所有設備的相關信息均統(tǒng)一按這個模板里的數(shù)據(jù)進行填報，以保證設備數(shù)據(jù)的前后一致性。如遇到上級部門要求填報的類似報表，可另行向基層供電單位收集數(shù)據(jù)，減少基層供電單位的工作量。

3．5根據(jù)分析制度制定評分與考核細則，通過考核對基層供電單位進行監(jiān)督

一般的農(nóng)電運行分析要包含上月運行分析回顧、運行維護工作情況分析、線路事故及障礙情況分析、線路缺陷情況分析、特殊區(qū)段線路運行狀況分析、電力設施保護工作分析、下月運行維護重點及工作安排等七方面的內(nèi)容。管理層根據(jù)這七個方面的內(nèi)容來制定評分標準以及未達標的考核細則，通過基層供電單位的運行分析來掌握農(nóng)村網(wǎng)格的運行情況，特別是要通過分析實時掌握負荷的情況，做好負荷預測，了解缺陷與隱患情況，按線路、設備發(fā)生停電或故障時的影響程度有針對性地做好預控工作，以免出現(xiàn)到處“救火”的情況。

參考文獻：

［1］董娟，劉屹立.變電站綜合自動化系統(tǒng)的應用［J］.科技信息（學術(shù)研究），2008（32）.

［2］杜佳佳，宋照臣.我國電力企業(yè)財務管理信息化建設研究［J］.科技創(chuàng)業(yè)月刊，2008（1）.

農(nóng)村財務存在問題及整改措施范文第4篇

我局根據(jù)市局《關于開展金融內(nèi)控與風險防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長為組長，＊＊＊副局長為副組長，成員有：安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點的班長、支局長，依據(jù)《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業(yè)務稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務稽查方案（試行）》等相關規(guī)定，對郵政金融內(nèi)控制度、相關業(yè)務規(guī)章、操作規(guī)程、會計帳務處理和管理制度執(zhí)行，以及各類人員履職和安全設施等情況進行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅持“四不放過”的原則（即風險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、全體職工不受教育不放過、整改措施不落實不放過），對發(fā)現(xiàn)問題逐一研究，以點帶面，逐一解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進郵政金融業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、基本情況

截止9月20日，全縣郵儲余額17636萬元，凈增余額1996萬元，

完成全年計劃的62.37%，點均余額2204.50萬元,活期比重31.33%；保費383萬元，完成全年計劃的93.41%，每月工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發(fā)生。

二、自查和剖析檢查

1、綜合管理

（1）、縣局儲匯資金票款安全聯(lián)席會議領導重視，按期和定期召開，會議議題明確，經(jīng)營思路清晰，措施要求具體。

（2）、局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯(lián)席會議，對存在問題有整改措施和要求。

（3）、分管局長按月填報檢查報告書，并按月對儲匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲蓄會計的檢查報告書均進行了審簽，提出了建議意見及要求。

（4）、儲匯稽查員的履職情況：

按年制定了儲匯稽查計劃，認真開展了儲匯稽查工作，并認真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網(wǎng)點有走訪用戶記錄。

（5）、安全保衛(wèi)的履職情況：

按月填寫了安全保衛(wèi)檢查報告書，檢查內(nèi)容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問題敢于逗硬考核；

（6）、農(nóng)村郵政檢查員的履職情況：

按月填寫了農(nóng)村郵政檢查報告書，檢查內(nèi)容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。

2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：

（1）、核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產(chǎn)負債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。

（2）、檢查現(xiàn)金支票：轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁無撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。

（3）、會計每月到銀行領取對賬單，按月對銀行賬單進行勾核。

（4）、會計未按頻次對網(wǎng)點業(yè)務指導和檢查。

4、金庫管理檢查：

（1）、現(xiàn)場盤點出納庫存現(xiàn)金賬實相符。

（2）、按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。

（3）、儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內(nèi)鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。

5、儲蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：

（1）、儲蓄事后監(jiān)督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設置嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。

（2）、電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網(wǎng)點收匯、兌付及時進行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。

6、中間業(yè)務檢查：

（1）、養(yǎng)老金。工資由委托單位先將的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶，出納收到進賬單后，將單位的細表交給網(wǎng)點，網(wǎng)點通過中間業(yè)務平臺做代字業(yè)務處理。會計、出納做相應賬務處理，每月工資500多萬元。

（2）、保險業(yè)務，各網(wǎng)點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結(jié)清，截止9月15日共計保費383萬元。

（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現(xiàn)金收繳和儲蓄代扣進行，按月與稅務部門結(jié)清賬務，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。

7、押運鈔管理：

（1）、現(xiàn)場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴格執(zhí)行了規(guī)章制度未

搭載無關人員。

（2）、防爆槍、彈分管落實。

8、縣局中心機房管理：

機房建立了設備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護管理制度、機房管理制度、監(jiān)控設備管理辦法等制度并上墻，嚴格執(zhí)行了無關人員不能進入機房制度。

9、儲蓄聯(lián)網(wǎng)點的剖析檢查：

（1）、大石支局：

a、銀行余額113097.44元，核對銀郵余額相符，支局無手工銀行日記賬。

b、密碼管理：己按規(guī)定設置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。

c、大額存取款預約登記不規(guī)范，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現(xiàn)場檢查營業(yè)情況處理業(yè)務質(zhì)量較差。

（2）、孔京支局：

a、按月按頻次對支局進行了安全防范設施檢查，按月召開了內(nèi)控制度學習，但學習記錄不全。

b、金庫管理，己按規(guī)定建立了金庫“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。

c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對儲蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時利用逢場天有坐堂收費現(xiàn)象。

d、大額存取款登記與大額預約登記不符，未嚴格按大額預約登記制度執(zhí)行，營業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險柜。

e、執(zhí)行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個普通柜員保管使用，存在安全隱患。

（3）、吳東支局：

a、儲蓄營業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。

b、金庫管理，已按規(guī)定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時間不符。

（4）、雙福支局：

a、金庫管理，已按規(guī)定建立了金庫“五大簿”，但執(zhí)行有一定

差距，現(xiàn)金出入庫登記簿未放入金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜，金庫內(nèi)的鑄鐵保險柜未關鎖，金庫內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報刊雜志，造成有其他工作人員進入金庫。

b、大額存取款登記和預約登記不符，預約登記已按規(guī)定執(zhí)行，

但大額支付未登記。

（5）、清江支局：

a、支局長履職情況：支局長未按頻次進行履職檢查記錄，對

代辦所、投遞員未按頻次進行檢查，無走訪用戶記錄。

b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局

銷號核對結(jié)存數(shù)。

c、營業(yè)室衛(wèi)生較差。

（6）、桂花支局：

a、支局長履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對代辦所投遞員進行檢

查和業(yè)務指導，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業(yè)務檢查頻次不夠。

b、金庫管理：按規(guī)定建立了金庫“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登

記未放入鑄鐵保險柜。

c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷

號核對結(jié)存數(shù)。

（7）、新新支局：

a、現(xiàn)場盤點金庫結(jié)存現(xiàn)金和營業(yè)現(xiàn)金賬實相符。

b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。

c、支局長履行檢查內(nèi)容不全，檢查頻次不夠。

d、按規(guī)定建立了金庫“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫進

出入登記未按實際進出入頻次登記。

（8）、縣局郵政班：

a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥

款單審核不很落實，對安防設施的檢查和查賬頻次不夠。

b、營業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險柜未使用密碼。

c、未嚴格執(zhí)行大額取款預約登記，大額預約登記與大額支付登

記不符。

三、整改要求及處理情況：

農(nóng)村財務存在問題及整改措施范文第5篇

一、學習實踐活動的主要做法

1、領導帶頭示范，全局干部職工踴躍參與，做到了總體活動有方案，各個階段有安排，具體任務有分工，各項工作有落實。2009年3月30日，我局召開學習實踐活動動員大會，局長紀昆同志提出，要充分認識開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的重大現(xiàn)實意義和緊迫性，切實增強主動參與的責任感和使命感，把思想和行動統(tǒng)一到縣委的具體要求上來，抓實抓好，抓出實效。在活動過程中，我局嚴格按照縣委學習實踐活動的要求，組建了領導機構(gòu)、制定了實施方案、明確了各個階段的工作方法，確保了學習實踐活動高起點開局、高質(zhì)量推進。各項學習實踐活動的有序推進，極大地激發(fā)了廣大黨員干部的參與熱情和積極性，體現(xiàn)了發(fā)改局全體機關干部高度的政治覺悟和政治熱情。大家反映，這次學習實踐活動確實解決了問題，凝聚了人心。

2、認真開展學習討論，深入企業(yè)、基層調(diào)查研究，形成了質(zhì)量的調(diào)研成果。為使廣大黨員干部進一步加深對科學發(fā)展觀的理解，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性，我局在整個學習實踐活動中，把加強學習貫穿到活動的全過程。先后組織了4次專題學習會，進一步加深對科學發(fā)展觀的理解與認識。同時，我局堅持立足當前，著眼長遠、超前思考，主動服務，緊緊圍繞年初以來全縣經(jīng)濟發(fā)展投資形勢及項目建設、價格監(jiān)管等突出問題，確定了調(diào)研重點。2009年4月，我局確定了“擴大內(nèi)需、加強項目管理”專題調(diào)研活動，由班子成員分別帶隊，組成2個調(diào)研組，結(jié)合我局已開展的“全省百日調(diào)研督查活動”、“發(fā)改服務進千家活動”以及“發(fā)改價格進萬家活動”深入企業(yè)、深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及10個重點項目開展調(diào)研，達到了“聽意見、理思路、訪基層、送服務”的預期效果。根據(jù)我縣實際，認真查找影響擴大內(nèi)需項目建設及其管理上的主要問題，深入分析原因，并撰寫了《擴內(nèi)需強管理保增長》專題調(diào)研報告，為落實好中央擴大內(nèi)需的各項政策措施，提高項目投資建設的管理水平，提出了具有針對性、前瞻性、戰(zhàn)略性的對策措施。

3、緊密聯(lián)系思想工作實際，深入總結(jié)經(jīng)驗，切實查找不足，分析檢查取得了實效。進入分析檢查階段以來，我局緊緊圍繞本單位確立的實踐載體，把召開領導班子專題民主生活會作為搞好分析檢查階段工作的首要環(huán)節(jié)來抓。會前，領導班子積極深入基層調(diào)查研究，通過召開各種形式的座談會、“懇談日”以及向業(yè)務聯(lián)系部門和全局干部職工發(fā)放征求意見書30份，傾聽民意，查擺問題。在此基礎上，局班子成員認真撰寫各自分析檢查發(fā)言材料，為召開領導班子民主生活會奠定了基礎。在5月31日的民主生活會上，以“打破一團和氣”為主題，五位領導班子成員圍繞這個主題，結(jié)合班子和個人的思想工作實際，從理論學習、思想作風、工作作風、領導作風、生活作風、廉潔自律以及貫徹和執(zhí)行民主集中制等方面查擺存在的突出問題及產(chǎn)生這些問題的主要原因，開展了嚴肅認真、坦誠真摯的批評與自我批評，查找問題實事求是，剖析思想透徹深刻，整改措施符合實際，達到了交流思想、增進團結(jié)、明確方向、共同提高、促進全局工作順利開展的目的。對這次民主生活會，縣委學習實踐活動領導小組第五指導檢查組給予充分肯定和高度評價。

為了使領導班子分析檢查報告有高度、有深度，主要領導親自把關，充分運用學習調(diào)研階段和專題民主生活會的成果，實事求是地查找存在的問題，深刻分析存在問題的原因，進一步明確科學發(fā)展的主要方向，總體思路，形成了符合我局實際的領導班子分析檢查報告。為使分析檢查報告更好地反映實際情況、體現(xiàn)群眾意愿、凝聚集體智慧，我們堅持從群眾中來，到群眾中去，廣開言路聽取群眾意見，認真組織開展干部職工對分析檢查報告進行評議(滿意率為100%)。同時，進一步征求建議意見，接受干部群眾監(jiān)督。據(jù)反饋意見，對分析檢查報告給予了高度評價，認為報告對科學發(fā)展觀認識深，查找問題準，原因分析透，發(fā)展思路清，工作措

施可行，符合我局工作實際。

4、突出實踐特色，堅持學習實踐活動與推動當前各項工作緊密結(jié)合，真正做到兩兼顧、雙豐收。學習實踐活動期間，時逢國家實施“擴大內(nèi)需”政策，我局堅持統(tǒng)籌兼顧，學習實踐活動與當前工作緊密結(jié)合、同步推進，自始至終突出了實踐特色。緊緊圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、保穩(wěn)定、保民生”，自覺發(fā)揚“白加黑、五加二”的奉獻拼搏精神，搶抓機遇，著力爭取國家專項資金支持。截止2009年7月25日，共爭取上級補助資金項目43個，建設總投資19335萬元。爭取到的項目中有16個項目被列入國家擴大內(nèi)需項目，涉及13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村人畜飲水項目建設、沼氣建設以及文教衛(wèi)生等惠農(nóng)建設項目，總投資17340萬元。帶動了相關行業(yè)的復蘇和發(fā)展，實現(xiàn)了全縣經(jīng)濟止跌并向好發(fā)展。

二、學習實踐活動取得積極成效

1、全局黨員干部科學發(fā)展的意識進一步增強。通過對科學發(fā)展觀理論的學習，全局黨員干部的思想觀念得到了很大的轉(zhuǎn)變，推動科學發(fā)展的工作思路也得到了進一步的明晰。全局上下一致認為，發(fā)改部門就是要抓統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，就是要把握發(fā)展的大局。具體來講，一是要切實轉(zhuǎn)變觀念，把工作的重心放在對重大問題的研究上，積極做好縣委、政府的參謀和助手;二是要提高各項規(guī)劃的水平，切實推動規(guī)劃的有效實施，發(fā)揮規(guī)劃對科學發(fā)展的引領作用;三是要精心做好重大項目的策劃和服務，以此作為推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級轉(zhuǎn)型的重要環(huán)節(jié);四是要從產(chǎn)業(yè)政策、項目準入管理、重點工程建設等方面入手，大力推進節(jié)能減排;五是要加強對各項改革發(fā)展的統(tǒng)籌，完善科學發(fā)展的機制體制;六是要從以人為本，促進社會和諧的高度，重視保持物價總水平的穩(wěn)定等。通過調(diào)研，在學習實踐活動中提出了促進××科學發(fā)展的5大建議;通過分析檢查，認真梳理出4個著力解決的突出問題，提出了4條整改落實措施。

2、體制機制創(chuàng)新得到加強。一是創(chuàng)新管理模式，按照目標管事、制度管人的原則，從完善規(guī)章制度入手，進一步規(guī)范了局機關內(nèi)部管理，出臺了《局機關工作規(guī)則》、《財務管理制度》等，對機關股室全面實行目標責任制管理;二是加強內(nèi)部監(jiān)督管理，切實加強全局黨風廉政建設，做到反腐倡廉關口前移;三是以提高服務質(zhì)量為重點，著力加強政風行風建設，進一步優(yōu)化了投資環(huán)境;四是進一步完善了全縣經(jīng)濟運行分析聯(lián)席會議制度，進一步加強了對全縣經(jīng)濟運行的情況的跟蹤監(jiān)督，有效的解決經(jīng)濟運行中存在的問題和困難。

3、“調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長、保穩(wěn)定、保民生”工作穩(wěn)步推進。我局緊緊抓住國家擴大內(nèi)需，增加投資政策帶來的機遇，爭取國家、省、市項目資金補助進展順利，全社會固定資產(chǎn)投資快速發(fā)展，重點項目建設穩(wěn)步推進。1-7月，完成全社會固定資產(chǎn)投資53179萬元，同比增長42%，為年計劃9.09億元的59%，為市政府考核任務7.07億元的72%。

三、今后的努力方向和主要措施

總體看，我局深入學習實踐科學發(fā)展觀試點活動取得了明顯成效，達到了預期目的，但與縣委的要求和廣大人民群眾的期望相比，還有一定的差距。主要表現(xiàn)在：一是查找問題還不夠深入，強調(diào)客觀原因較多，查找主觀原因較少，群眾參與程度有差距;二是統(tǒng)籌推進的力度不夠，對如何學習、實踐、建制有機結(jié)合起來研究得不深;三是對整改難度大、需要時間長的問題，可能會出現(xiàn)畏難情緒。我們要以這次活動為契機，按照整改落實方案要求，不斷完善體制機制，扎扎實實做好每一項工作，切實把科學發(fā)展觀貫徹落實到每個處室、每個人的工作實踐中去，進一步深化和鞏固這次學習實踐活動成果。重點做好以下幾項工作。

1、繼續(xù)深化學習，堅持不懈地抓好理論武裝。要充分運用好這次學習實踐活動的成果，繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)良學風，理論聯(lián)系實際，進一步把科學發(fā)展觀轉(zhuǎn)化為推進科學發(fā)展的堅強意志、謀劃科學發(fā)展的正確思路、領導科學發(fā)展的實際能力、促進科學發(fā)展的工作措施、增強黨性修養(yǎng)和提高思想覺悟的自覺行動。