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采購管理制度

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采購管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)對政府采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,提高政府采購活動(dòng)效率,保障政府采購機(jī)構(gòu)的工作服務(wù)質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī),參照國家財(cái)政部、監(jiān)察部《集中采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法》規(guī)定,結(jié)合荊門市實(shí)際,制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府采購機(jī)構(gòu),是指荊門市本級、各縣、市、區(qū)依法設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)和獲準(zhǔn)通過省財(cái)政廳批準(zhǔn)登記備案的政府采購機(jī)構(gòu)。

市、縣兩級財(cái)政部門對采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核工作根據(jù)權(quán)限分工按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。

第三條市、縣兩級財(cái)政部門負(fù)責(zé)對采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核工作,監(jiān)督考核結(jié)果應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門指定的政府采購信息媒體上公布。

監(jiān)察部門要加強(qiáng)對政府采購機(jī)構(gòu)及其工作人員的監(jiān)察,同時(shí)對財(cái)政部門的監(jiān)督考核工作實(shí)施監(jiān)察。

第四條采購機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核工作,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持依法辦事、客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公的原則。

對采購機(jī)構(gòu)考核實(shí)行定期和定項(xiàng)考核。定期考核原則上每年進(jìn)行一次。定項(xiàng)考核根據(jù)工作需要隨機(jī)進(jìn)行。

第五條財(cái)政部門在考核工作中應(yīng)做到事先通知,要求明確,程序規(guī)范,考核認(rèn)真。

在監(jiān)督考核工作中,財(cái)政部門與采購機(jī)構(gòu)是監(jiān)督與被監(jiān)督關(guān)系,財(cái)政部門不得借監(jiān)督考核干預(yù)采購機(jī)構(gòu)的正常工作。

第二章考核內(nèi)容

第六條采購機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件情況,有無違法違紀(jì)行為。

第七條采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況。包括集中采購目錄或計(jì)劃任務(wù)的完成情況,是否按規(guī)定的采購方式執(zhí)行,采購程序是否合法合規(guī),接受采購人委托完成其他采購情況等。

第八條采購機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況。包括是否建立規(guī)范的管理制度,是否建立崗位工作紀(jì)律要求,工作崗位設(shè)置是否合理,管理操作環(huán)節(jié)是否權(quán)責(zé)明確,是否建立內(nèi)部監(jiān)督制約體系。

第九條采購機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況。包括是否符合規(guī)定的專業(yè)崗位任職要求,是否遵守有關(guān)法律、規(guī)章制度,是否開展內(nèi)部培訓(xùn)和參加財(cái)政部門組織的培訓(xùn)等。

第十條采購活動(dòng)情況。包括簽訂委托、執(zhí)行采購方式、編制采購文件、采購信息、組織采購活動(dòng)等。

第十一條工作績效情況。包括工作效率、工作效果和服務(wù)質(zhì)量等。

第十二條采購機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。包括是否制定廉潔自律規(guī)定和建立反商業(yè)賄賂的長效機(jī)制,是否有接受采購人或供應(yīng)商宴請、旅游、娛樂的行為,是否有接受禮品、回扣、有價(jià)證券的行為,是否在采購人或供應(yīng)商處報(bào)銷應(yīng)該由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及其他不廉潔行為等。

第十三條采購信息統(tǒng)計(jì)及有關(guān)資料報(bào)送情況。

第三章考核要求

第十四條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)組織考核小組對采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核,考核小組可以邀請紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門人員參加。必要時(shí)邀請采購人和供應(yīng)商參加。

第十五條財(cái)政部門開展定期考核、全面檢查活動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)制定考核計(jì)劃和考核方案,能采取量化考核的,應(yīng)制定考核標(biāo)準(zhǔn)和打分方法,并在考核工作開始前15天以文件形式通知采購機(jī)構(gòu)。

第十六條對采購機(jī)構(gòu)考核時(shí),財(cái)政部門可向采購人、供應(yīng)商、評審專家征求對采購機(jī)構(gòu)的意見,并作為考核參考依據(jù)。

第十七條采購機(jī)構(gòu)接到財(cái)政部門考核通知后,在一周內(nèi)按考核要求進(jìn)行自我檢查,并形成自查報(bào)告。同時(shí)做好有關(guān)考核所需文件、數(shù)據(jù)及資料的整理工作,以備向考核小組提供。

第十八條在考核工作中,采購機(jī)構(gòu)對考核小組的考核意見有分歧時(shí),應(yīng)當(dāng)與考核小組進(jìn)行協(xié)商。協(xié)商有困難的,應(yīng)以書面形式將意見報(bào)財(cái)政部門。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)按規(guī)定予以答復(fù)或處理。

第十九條財(cái)政部門根據(jù)考核中發(fā)現(xiàn)的問題,向采購機(jī)構(gòu)提出改進(jìn)建議。采購機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部門的建議進(jìn)行整改。

第二十條采購機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合考核工作,如實(shí)反映情況,及時(shí)提供材料,認(rèn)真組織整改。

第二十一條參與監(jiān)督考核的人員對在檢查活動(dòng)中獲悉的商業(yè)秘密等保密信息負(fù)有保密責(zé)任,不得對外泄露。

第四章考核方法

第二十二條定性與定量相結(jié)合的考核方式。對采購機(jī)構(gòu)采購次數(shù)、金額和信息等進(jìn)行定量考核,對采購質(zhì)量、采購效率和服務(wù)水平等進(jìn)行定性綜合考評。

第二十三條自我檢查與財(cái)政檢查相結(jié)合的考核方式。財(cái)政部門要結(jié)合采購機(jī)構(gòu)上報(bào)的自我檢查報(bào)告進(jìn)行考核。

第二十四條定期與隨機(jī)檢查相結(jié)合的考核方式。除正??己送?,財(cái)政部門還可以根據(jù)實(shí)際情況,采取隨機(jī)方式進(jìn)行考核。

第二十五條專項(xiàng)檢查與全面檢查相結(jié)合的考核方式??蓪σ粋€(gè)采購項(xiàng)目或事務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)考核,也可對一段時(shí)期采購執(zhí)行情況開展綜合考核。

第五章考核結(jié)果及責(zé)任

第二十六條考核小組應(yīng)當(dāng)在考核工作結(jié)束五個(gè)工作日內(nèi)形成書面考核意見。

書面考核意見應(yīng)當(dāng)由考核小組集體研究決定,重大事項(xiàng)和情況,可向財(cái)政部門請示或報(bào)告。

第二十七條財(cái)政部門根據(jù)考核小組意見,參考采購人、供應(yīng)商、采購機(jī)構(gòu)的意見后作出正式考核報(bào)告??己藞?bào)告抄送采購機(jī)構(gòu),對集中采購機(jī)構(gòu)的考核報(bào)告應(yīng)同時(shí)報(bào)送同級人民政府。

第二十八條對經(jīng)考核,工作業(yè)績優(yōu)良的采購機(jī)構(gòu)可視情給予通報(bào)表彰或表揚(yáng)。

第二十九條采購機(jī)構(gòu)在考核中,虛報(bào)業(yè)績,隱瞞真實(shí)情況的,或者無正當(dāng)理由拒絕按照財(cái)政部門考核意見及時(shí)改進(jìn)工作的,由同級人民政府或其有關(guān)部門給予警告或通報(bào)批評,情節(jié)嚴(yán)重的,可責(zé)令停止一至三個(gè)月的采購業(yè)務(wù)(此期間業(yè)務(wù)由采購人委托其他采購機(jī)構(gòu)辦理),進(jìn)行內(nèi)部整頓。其中涉及采購機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)或工作人員的,由相關(guān)部門追究其個(gè)人責(zé)任。

第三十條采購機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情形,應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正,給予警告,可以并處罰款;對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人,由有關(guān)部門按規(guī)定給予處分,并予通報(bào):

(一)應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采取其他方式采購的;

(二)擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的;

(三)以不合理?xiàng)l件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇的;

(四)在招標(biāo)過程中違規(guī)與投標(biāo)人進(jìn)行協(xié)商談判的;

(五)拒絕有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查的。

第三十一條采購機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情形的,應(yīng)當(dāng)給予警告;情節(jié)嚴(yán)重的,可責(zé)令停止一至三個(gè)月的采購業(yè)務(wù),進(jìn)行內(nèi)部整頓。

(一)未按規(guī)定在財(cái)政部門指定媒體上政府采購信息的;

(二)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門指定媒體招標(biāo)公告和中標(biāo)公告而率不足95%的;

(三)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)在財(cái)政部門備案的招標(biāo)文件、招標(biāo)結(jié)果和合同的備案率不足90%的;

(四)未經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)擅自改變采購方式的;

(五)質(zhì)疑答復(fù)滿意率、服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量滿意度較低的;

(六)違反本辦法規(guī)定的其他考核內(nèi)容的。

第三十二條采購機(jī)構(gòu)工作人員有下列情形的,依照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任,不得繼續(xù)從事與政府采購有關(guān)的工作,構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任:

(一)與政府采購供應(yīng)商惡意串通的;

(二)在采購過程中,接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益的;

(三)違反政府采購及招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章制度有關(guān)規(guī)定的;

(四)在有關(guān)部門依法實(shí)施監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;

(五)由于個(gè)人工作失誤,給采購人、供應(yīng)商造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。

第三十三條財(cái)政部門或考核小組在考核工作中違反本辦法規(guī)定,弄虛作假、徇私舞弊或?yàn)E用職權(quán)的,要給予通報(bào)批評;情節(jié)嚴(yán)重的,由其上級部門或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

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