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審計(jì)整改方案和整改措施

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審計(jì)整改方案和整改措施

審計(jì)整改方案和整改措施范文第1篇

對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題,我公司高度重視,制定相應(yīng)的整改方案,明確工作職責(zé),確定專(zhuān)人負(fù)責(zé),對(duì)報(bào)告指出的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的剖析和認(rèn)真細(xì)致的研究,并逐條進(jìn)行整改。現(xiàn)將相關(guān)工作匯報(bào)如下:

一、具體問(wèn)題的整改情況

1、關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)缺少安全警示、溫馨標(biāo)語(yǔ)

經(jīng)查,我公司部分現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)識(shí)及溫馨提示標(biāo)語(yǔ)缺失,未達(dá)到該有的警示效果。針對(duì)檢查出的安全隱患問(wèn)題,及時(shí)制定整改措施、落實(shí)責(zé)任人,限期進(jìn)行整改。做好安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治、檢查和日常巡查工作

2、關(guān)于公交車(chē)停車(chē)場(chǎng)的滅火器未規(guī)范擺放

消防設(shè)施定期巡查,并按期填寫(xiě)巡查表,進(jìn)項(xiàng)消防培訓(xùn)工作,保證消防用具正確使用無(wú)阻礙,從而提高消防安全意識(shí),加強(qiáng)消防設(shè)施器材維修保養(yǎng)及合理安置點(diǎn),并按期為滅火器完成年度檢測(cè) 。

3、關(guān)于西拓公交車(chē)停車(chē)場(chǎng)未設(shè)置欄桿,存在安全隱患

嚴(yán)格要求施工組織對(duì)西拓公交車(chē)停車(chē)場(chǎng)進(jìn)行欄桿的設(shè)計(jì)及位置的規(guī)劃,規(guī)范審批程序。對(duì)照方案中制定的安全技術(shù)措施,著重檢查落實(shí)的請(qǐng)況。

二、整改措施

(一)提高思想認(rèn)識(shí)。今后的工作中,我們將做好安全事故防范工作,定期進(jìn)行的安全隱患自查自糾活動(dòng),杜絕各類(lèi)事故的發(fā)生,

(二)嚴(yán)明工作紀(jì)律。把工作做到制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。在檢查中提出的安全隱患問(wèn)題要監(jiān)督加快整改,把隱患消滅在萌芽中,減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

審計(jì)整改方案和整改措施范文第2篇

一、宣傳發(fā)動(dòng)

我局采取召開(kāi)動(dòng)員會(huì)、網(wǎng)上公布《實(shí)施方案》等形式,讓我局關(guān)于群眾辦事難整治活動(dòng)的要求、目標(biāo)深入人心,從而統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)優(yōu)化審計(jì)發(fā)展環(huán)境的責(zé)任感、緊迫感、使命感,為推動(dòng)群眾辦事難整治工作取得成效,打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ),創(chuàng)造良好的工作氛圍。另外我局還向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和電子信箱,征集專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)問(wèn)題線索,營(yíng)造濃厚的輿論氛圍,擴(kuò)大群眾知曉面,讓群眾參與到活動(dòng)中來(lái)。

二、自查自糾

按照實(shí)施方案規(guī)定的治理內(nèi)容和時(shí)間安排,以股室為單位結(jié)合實(shí)際,開(kāi)展自查自糾活動(dòng)。在自查自糾中,按照方案所列的影響群眾辦事難的各種表現(xiàn)和行為,認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查,切實(shí)找準(zhǔn)干部職工在工作中存在的問(wèn)題和差距,提出整改措施、完善規(guī)章制度、規(guī)范審計(jì)行為,向社會(huì)公布整治活動(dòng)的服務(wù)承諾。通過(guò)排查,我局一直依法審計(jì),忠于職守,無(wú)私奉獻(xiàn),在工作中充分體現(xiàn)了愛(ài)崗敬業(yè)的高尚品格。但是由于受各方面因素的影響,我們清醒地認(rèn)識(shí)到干部職工中存在一些不容忽視、亟待解決的問(wèn)題:

1、辦事效率不高、慢作為現(xiàn)象仍然時(shí)有發(fā)生。

2、工作制度落實(shí)方面需經(jīng)一步完善。

3、創(chuàng)造性的開(kāi)展工作意識(shí)有待加強(qiáng)。

三、整改措施

自查自糾結(jié)束后,我局將針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,制定整改措施,形成整改方案,對(duì)自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期進(jìn)行整改:

1、進(jìn)一步健全完善規(guī)章制度。要按照“結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)謹(jǐn)、制約有效”的要求,結(jié)合審計(jì)行業(yè)的特點(diǎn),進(jìn)一步完善首問(wèn)負(fù)責(zé)制、崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、一次性告知制、過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制等制度,逐步形成比較完備的規(guī)范約束機(jī)制。

2、進(jìn)一步深化政務(wù)公開(kāi)工作。以強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)為契機(jī),全面建立崗位辦事流程圖。公開(kāi)辦事事項(xiàng)、辦事流程、辦事承諾、辦事時(shí)限,細(xì)化服務(wù)規(guī)則,切實(shí)做到職能到崗、職責(zé)到人。把政務(wù)公開(kāi)的過(guò)程,變成工作規(guī)范化、剛性化的過(guò)程,最大限度地減少行政自由裁量權(quán)。同時(shí)健全內(nèi)部監(jiān)督制度,加強(qiáng)對(duì)辦事流程的監(jiān)控。

審計(jì)整改方案和整改措施范文第3篇

(一)、動(dòng)員部署階段(20*年5月至6月中旬)。統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),搞好宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)局班子會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于效能建設(shè)的文件精神,分析研究我局效能建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié),局領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),明確分工,成立*市審計(jì)局效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立效能建設(shè)活動(dòng)辦公室,制定效能建設(shè)活動(dòng)實(shí)施方案。召開(kāi)全局干部職工大會(huì),布置我局效能建設(shè)活動(dòng)的實(shí)施方案,學(xué)習(xí)省、市有關(guān)效能建設(shè)的指示精神,由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)進(jìn)行動(dòng)員,明確開(kāi)展效能建設(shè)活動(dòng)的目的、意義、方法、步驟、要求、和時(shí)間安排,提高廣大職工的思想認(rèn)識(shí),以積極的態(tài)度投入到效能建設(shè)活動(dòng)中。抓好學(xué)習(xí)教育,搞好宣傳報(bào)道,加強(qiáng)效能建設(shè)活動(dòng)情況的信息交流和上報(bào),提高效能建設(shè)活動(dòng)的影響。

(二)、查擺問(wèn)題、集中整改階段(20*年6月下旬至20*年12月中旬)。這是整個(gè)活動(dòng)的中心環(huán)節(jié)。

1、深入調(diào)查研究,廣泛征求意見(jiàn)。為找準(zhǔn)審計(jì)機(jī)關(guān)在效能建設(shè)方面存在的問(wèn)題,對(duì)癥下藥,我局將采取以下形式廣泛征求各方面的意見(jiàn):一是在局大廳內(nèi)設(shè)立《*市審計(jì)局效能建設(shè)活動(dòng)征求意見(jiàn)箱》,并公布審計(jì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動(dòng)熱線電話。二是召開(kāi)特約審計(jì)員座談會(huì)、被審計(jì)單位代表座談會(huì),征求對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的意見(jiàn)。三是利用互聯(lián)網(wǎng)征求意見(jiàn)。四是走訪上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)征求意見(jiàn)。五是邀請(qǐng)市效能建設(shè)活動(dòng)員來(lái)我局檢查指導(dǎo)工作,認(rèn)真聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。

2、認(rèn)真查擺問(wèn)題,深入自我剖析。重點(diǎn)查找“依法行政、工作作風(fēng)、機(jī)關(guān)管理和工作效率”等方面存在的問(wèn)題,深入剖析原因。一是個(gè)人和科室要撰寫(xiě)效能建設(shè)剖析材料,個(gè)人和科室的剖析材料分別由科長(zhǎng)(主任)和分管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字,并交局效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。二是召開(kāi)局務(wù)會(huì),各科室匯報(bào)查擺的問(wèn)題和剖析的情況,研究部署下一步的整改方案,為修章建制工作打下基礎(chǔ),對(duì)在征求意見(jiàn)中所暴露的問(wèn)題,對(duì)違反審計(jì)工作紀(jì)律的人和單位提出處理意見(jiàn)。三是召開(kāi)局務(wù)會(huì)和效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,匯報(bào)查擺的問(wèn)題和剖析情況。

(三)總結(jié)考評(píng)階段(20*年12月下旬至2007年元月底)。

審計(jì)整改方案和整改措施范文第4篇

一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計(jì)整改專(zhuān)題會(huì)議精神

5月12日,國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專(zhuān)題會(huì)議在北京召開(kāi)。會(huì)議的主要內(nèi)容是通報(bào)審計(jì)署電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果和國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況,部署后期的整改工作。國(guó)家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計(jì)師歐陽(yáng)勝英、審計(jì)部、發(fā)展部、財(cái)務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會(huì)議,各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會(huì)議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話,提出了四點(diǎn)要求:一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企;二是認(rèn)真整改,分析原因,結(jié)合單位實(shí)際,舉一反三,細(xì)化整改方案;三是利用審計(jì)成果,建立長(zhǎng)效機(jī)制,提高基礎(chǔ)工作,完善規(guī)章制度,規(guī)范辦事程序。四是高度重視,積極配合做好今年的審計(jì)。審計(jì)部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報(bào)告。報(bào)告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查結(jié)果,國(guó)家審計(jì)署的審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及審計(jì)建議;通報(bào)了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況,并對(duì)進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國(guó)家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專(zhuān)題會(huì)議對(duì)于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義,各單位各部門(mén)要認(rèn)真學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),迅速將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會(huì)議精神上來(lái),落實(shí)到具體工作中去,和省公司一道,為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作,推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動(dòng),形成合力,依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實(shí)國(guó)網(wǎng)公司審計(jì)工作研討會(huì)議精神,2008年6月份,公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開(kāi)展自查自糾和審計(jì)整改工作的通知》(陜電審綜[2008]2號(hào)),全面安排做好國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)審計(jì)涉及七個(gè)方面問(wèn)題的自查自糾,以及2007年公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改。公司各單位認(rèn)真對(duì)照通知要求,積極整改。10月初,公司召開(kāi)審計(jì)工作專(zhuān)題通報(bào)會(huì),將內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題的整改情況和2008年國(guó)家審計(jì)關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報(bào)。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單,將審計(jì)整改和督辦責(zé)任明確到職能部門(mén),確保自查自糾和審計(jì)整改的落實(shí)。10月29日,公司黨組會(huì)議專(zhuān)題聽(tīng)取審計(jì)整改情況匯報(bào),公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書(shū)記對(duì)審計(jì)整改工作給予了充分肯定,要求對(duì)2008年國(guó)家審計(jì)提出的八個(gè)方面重點(diǎn)要認(rèn)真對(duì)照檢查,全面進(jìn)行整改,促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。

2、2009年1月,國(guó)家電網(wǎng)公司召開(kāi)黨政負(fù)責(zé)人會(huì)議,再次安排部署國(guó)家審計(jì)提出問(wèn)題的整改以后,公司審計(jì)部結(jié)合審計(jì)提出問(wèn)題,充分征求財(cái)務(wù)部、人事部、營(yíng)銷(xiāo)部等16個(gè)相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn),經(jīng)過(guò)幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后,下發(fā)了《陜西省電力公司審計(jì)整改工作方案》(陜電審[2009]12號(hào)),成立審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,明確審計(jì)整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工,工作要求和時(shí)間安排,將審計(jì)提出的問(wèn)題,歸納為執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類(lèi)76項(xiàng),逐項(xiàng)明確了審計(jì)整改的責(zé)任部門(mén)、配合部門(mén)、責(zé)任單位,切實(shí)將審計(jì)整改安排部署到位。

3、2009年4月份,公司審計(jì)部組成檢查組,對(duì)咸陽(yáng)供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo),分別聽(tīng)取各單位整改工作開(kāi)展情況匯報(bào),了解整改工作安排,抽查了財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價(jià)外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢(xún)問(wèn)有關(guān)人員,已整改的問(wèn)題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說(shuō)明和報(bào)告資料。檢查組對(duì)往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí),使用用戶工程結(jié)余資金購(gòu)置資產(chǎn),歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金,變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問(wèn)題提出了限期整改要求;對(duì)無(wú)計(jì)劃購(gòu)置車(chē)輛、大修計(jì)劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支,電費(fèi)及往來(lái)呆壞帳核銷(xiāo)不及時(shí)等問(wèn)題,與公司職能管理部門(mén)進(jìn)行了溝通反映,要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來(lái)看,各基層單位都十分重視這次審計(jì)整改工作,做到了安排到位,責(zé)任明確、措施有力。國(guó)家審計(jì)涉及到的部分問(wèn)題各基層單位正在積極整改當(dāng)中,個(gè)別問(wèn)題待省公司職能部門(mén)統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理,審計(jì)整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績(jī)的同時(shí),我們也應(yīng)該看到我們?cè)谝婪ㄖ纹蠛吐鋵?shí)審計(jì)整改工作中還存在著一些不容忽視的問(wèn)題。一是心存僥幸、畏難回避,自查整改不徹底。個(gè)別同志對(duì)外部審計(jì)檢查未發(fā)現(xiàn),或通過(guò)做工作未予公開(kāi)揭示的問(wèn)題認(rèn)識(shí)不到位,存在僥幸心理,忽視對(duì)自查問(wèn)題的整改,甚至存在抵觸情緒。還有個(gè)別單位對(duì)待整改工作,不認(rèn)真分析問(wèn)題成因,作表面文章;不腳踏實(shí)地地改正問(wèn)題,仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益,認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了,就不是問(wèn)題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則,而且也為將來(lái)留下重大潛在隱患。二是就事論事,窮于應(yīng)付,防范措施不到位。對(duì)待整改,個(gè)別單位習(xí)慣于就事論事,不認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī),分析查找問(wèn)題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對(duì)于屢查屢犯,習(xí)慣性違規(guī)問(wèn)題缺乏足夠的認(rèn)識(shí),甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小,可是沒(méi)有觸及管理本身,缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個(gè)別單位把整改與日程經(jīng)營(yíng)作為“兩張皮”處理,把整改從日常經(jīng)營(yíng)管理工作中割裂出來(lái),一邊糾正以前出現(xiàn)的問(wèn)題,同類(lèi)問(wèn)題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀,擺脫責(zé)任,問(wèn)題解決不徹底。有的單位對(duì)歷史遺留問(wèn)題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題重視不夠,研究不深,解決不利。有的同志對(duì)歷史遺留問(wèn)題解決缺乏責(zé)任感,存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問(wèn)題,自己沒(méi)有責(zé)任,怕得罪人。解決問(wèn)題缺乏力度,片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素,缺乏對(duì)及時(shí)響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識(shí)。

產(chǎn)生這些問(wèn)題的原因是:對(duì)依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識(shí)不高、措施不力;對(duì)轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識(shí)不到位;對(duì)歷史遺留問(wèn)題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題研究、解決、處理不及時(shí)等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因,做到有的放矢,要全方位采取措施,為整改工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施,立足長(zhǎng)效,推動(dòng)依法治企及落實(shí)審計(jì)整改工作深入有效開(kāi)展

依法治企、營(yíng)造良好的法律環(huán)境,是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來(lái),公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念,各項(xiàng)工作普遍邁上新臺(tái)階,公司的發(fā)展歷程充分證明,公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中,公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針,正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度,積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問(wèn)題,不斷完善公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)法律保障體系和監(jiān)督體系,努力建設(shè)信用意識(shí)強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠(chéng)信企業(yè),公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國(guó)家審計(jì)署對(duì)電網(wǎng)企業(yè)的審計(jì),是對(duì)公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn),有利于總結(jié)工作,幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié),堵塞漏洞,進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī),高度重視自查和整改,主動(dòng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為,強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束,有效防范和化解各種風(fēng)險(xiǎn),確保經(jīng)得起各種檢查、審計(jì),經(jīng)得起時(shí)間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識(shí)依法治企和落實(shí)審計(jì)整改工作的重要性,進(jìn)一步完善措施,狠抓落實(shí),以此推動(dòng)公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

(一)要結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果,進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲,結(jié)合審計(jì)署審計(jì)調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對(duì)于審計(jì)署審計(jì)調(diào)查報(bào)告提出的問(wèn)題要逐一進(jìn)行整改,積極落實(shí)審計(jì)署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng),要抓緊進(jìn)行落實(shí),務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報(bào)送省公司。

(二)要進(jìn)一步完善整改措施,確保整改質(zhì)量。對(duì)于審計(jì)及其他內(nèi)、外部檢查提出的問(wèn)題,要逐一制定具體整改措施,不留死角,確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問(wèn)題,要不折不扣地予以糾正,堅(jiān)決將整改落實(shí)到位。對(duì)歷史遺留問(wèn)題,要認(rèn)真研究,切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對(duì)需要溝通和協(xié)調(diào)的問(wèn)題,要積極與地方政府和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問(wèn)題,要及時(shí)向公司報(bào)告。

(三)要加強(qiáng)督促檢查,把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會(huì)議要求,近期公司總部將組成聯(lián)合督察組,對(duì)省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查,進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各單位落實(shí)內(nèi)外部審計(jì)、檢查意見(jiàn)的督促與指導(dǎo),切實(shí)將整改落到實(shí)處。

(四)建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過(guò)程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善,建立健全依法經(jīng)營(yíng)的第一道防線。對(duì)照審計(jì)署審計(jì)、監(jiān)事會(huì)檢查和公司內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要按照公司開(kāi)展“依法治企”活動(dòng)的要求,對(duì)經(jīng)營(yíng)管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理,及時(shí)消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷,確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)務(wù)和法律等監(jiān)督部門(mén)也要全面掌握外部檢查揭示的問(wèn)題,加強(qiáng)對(duì)帶有普遍性、苗頭性問(wèn)題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

審計(jì)整改方案和整改措施范文第5篇

根據(jù)省、市銀監(jiān)部門(mén)的指示精神,我縣聯(lián)社扎實(shí)組織開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,建立案件防范長(zhǎng)效機(jī)制,保持案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的連續(xù)性和有效性,落實(shí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作措施,深入開(kāi)展合規(guī)建設(shè)年工作,促進(jìn)農(nóng)村信用社合規(guī)文化建設(shè),進(jìn)一步營(yíng)造一個(gè)良好的合規(guī)文化建設(shè)氛圍,確保案件專(zhuān)項(xiàng)治理和合規(guī)建設(shè)工作順利開(kāi)展,現(xiàn)將有關(guān)工作開(kāi)展情況報(bào)告如下:

一、組織落實(shí)情況

(一)成立領(lǐng)導(dǎo)小組,精心組織實(shí)施。

為確保順利開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,我縣聯(lián)社專(zhuān)門(mén)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,由聯(lián)社×××主任任組長(zhǎng),×××、×××兩位副主任任副組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在稽核監(jiān)察部,負(fù)責(zé)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織實(shí)施,各信用社也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,確保案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展。

(二)制定實(shí)施方案,擬定工作內(nèi)容。

我縣聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理以“兩個(gè)提高”、“兩個(gè)加強(qiáng)”、“兩個(gè)下降”、“兩個(gè)加大”“兩個(gè)建立”和“五嚴(yán)格”、“五加強(qiáng)”為指導(dǎo),制定了《××*農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》,分五個(gè)階段開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,擬定各階段工作內(nèi)容,并將案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作納入各信用社年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核,對(duì)未按上級(jí)要求開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作或者組織開(kāi)展工作不力導(dǎo)致進(jìn)度緩慢的信用社,其年度考核一律實(shí)行一票否決制,直接取消該單位及其主要負(fù)責(zé)人的當(dāng)年評(píng)優(yōu)評(píng)先資格,并視情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰、政紀(jì)或黨紀(jì)等處分,定期召開(kāi)案件形勢(shì)分析會(huì),對(duì)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行總結(jié)分析,確保開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作不流于形式,努力實(shí)現(xiàn)“一年初見(jiàn)成效、三年大見(jiàn)成效”的階段性目標(biāo)。

(三)制定督導(dǎo)計(jì)劃,開(kāi)展督導(dǎo)檢查。

為進(jìn)一步加強(qiáng)我縣農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,完善內(nèi)控管理制度,實(shí)現(xiàn)管理水平上新臺(tái)階,及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)案件專(zhuān)項(xiàng)治理指示精神,加強(qiáng)對(duì)各信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的督促和指導(dǎo),我縣聯(lián)社制定了《××*農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理督導(dǎo)工作計(jì)劃》,對(duì)各信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查,督促指導(dǎo)各信用社扎實(shí)開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作,確保案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作效果達(dá)到預(yù)期工作目標(biāo)。在20*年度對(duì)各信用社案件治理督導(dǎo)檢查14次。

二、組織實(shí)施情況

(一)清理規(guī)章制度,開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)。

為加強(qiáng)對(duì)信貸、會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄等崗位的內(nèi)控管理,了解和評(píng)價(jià)我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況,我縣農(nóng)村信用社制定了《××*農(nóng)村信用社開(kāi)展內(nèi)控檢查與評(píng)價(jià)工作方案》(新農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕141號(hào)),研究解決存在問(wèn)題的對(duì)策,探討現(xiàn)有規(guī)章制度的修改意見(jiàn)或建議,根據(jù)評(píng)價(jià)和檢查情況,新制定了內(nèi)控管理制度項(xiàng)8項(xiàng),補(bǔ)充完善相關(guān)管理制度6項(xiàng),明確有關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程,進(jìn)一步完善內(nèi)控管理機(jī)制,加大責(zé)任追究力度,責(zé)任追究以“縱向到底、橫向到邊,上掛兩級(jí),問(wèn)責(zé)到位”為原則,對(duì)所有直接責(zé)任人、相關(guān)責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人全面問(wèn)責(zé),不留空檔,逐步使所有員工在工作和履行職責(zé)過(guò)程中時(shí)刻繃緊依法合規(guī)這根弦,要對(duì)自己的行為充分負(fù)責(zé),時(shí)刻意識(shí)到因自己行為對(duì)上下級(jí)、對(duì)員工、對(duì)家庭、對(duì)單位、對(duì)社會(huì)可能造成的影響和后果,使員工對(duì)違法違規(guī)事件的由“不敢為”向“不想為”轉(zhuǎn)變。

(二)開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”檢查工作情況。

加強(qiáng)對(duì)存在問(wèn)題整改工作,對(duì)20*年以來(lái)專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況、對(duì)銀監(jiān)會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和案件責(zé)任制情況進(jìn)行“回頭看”,專(zhuān)門(mén)召開(kāi)“存在問(wèn)題整改研討會(huì)”,由存在問(wèn)題整改負(fù)責(zé)人(相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人)提出整改措施,建立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬,對(duì)存在問(wèn)題采取銷(xiāo)賬方式進(jìn)行管理,確保整改措施落實(shí)和制度執(zhí)行到位(20*年發(fā)現(xiàn)問(wèn)題28個(gè),已全部整改)。

(三)對(duì)易發(fā)案件薄弱環(huán)節(jié)、要害部門(mén)、重點(diǎn)崗位人員的隱患排查情況。

1、制定檢查方案,組織開(kāi)展檢查。根據(jù)上級(jí)管理部門(mén)有關(guān)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作指示精神,我縣聯(lián)社制定了《××*農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查(自查)方案》,重點(diǎn)檢查授權(quán)卡(柜員卡)、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢(xún)對(duì)賬、輪崗休假、安全保衛(wèi),以及錄像檢查、槍技彈藥管理等關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié),根據(jù)檢查方案,將有關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容制定檢查工作表,布置各信用社按工作表內(nèi)容開(kāi)展自查,抽調(diào)聯(lián)社各職能部門(mén)人員組成2個(gè)檢查組,組織有針對(duì)性地開(kāi)展業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)檢查,并在六月份根據(jù)省聯(lián)社布置,對(duì)照省聯(lián)社檢查方案,對(duì)上次未檢查的項(xiàng)目制定補(bǔ)充檢查(自查)方案,重新組織開(kāi)展檢查(自查),本年度共檢查出內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題28個(gè)(存在問(wèn)題大部分現(xiàn)場(chǎng)已整改),并設(shè)立存在問(wèn)題整改臺(tái)賬,落實(shí)相關(guān)整改負(fù)責(zé)人和責(zé)任人,進(jìn)一步挖掘我縣農(nóng)信社潛在的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),防范案件發(fā)生。

2、實(shí)行強(qiáng)制休假,開(kāi)展排查工作。為貫徹落實(shí)強(qiáng)制休假制度,強(qiáng)加對(duì)重要崗位人員審計(jì)工作,深入開(kāi)展我縣農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理,有效防范內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),在9月份對(duì)全縣信用社各崗位人員分兩批(次)實(shí)行強(qiáng)制休假,結(jié)合強(qiáng)制休假工作開(kāi)展,對(duì)各信用社主管會(huì)計(jì)和信貸會(huì)計(jì)崗位開(kāi)展審計(jì)工作,制定《××*農(nóng)村信用社重要崗位人員審計(jì)實(shí)施方案》(*農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔20*〕151號(hào)),及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題,提出整改方案,消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),達(dá)到會(huì)計(jì)管理監(jiān)督工作標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)開(kāi)展了對(duì)各崗位員工進(jìn)行家訪活動(dòng),聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管理的部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行家訪,部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行家訪,信用社主任對(duì)本社員工進(jìn)行家訪。通過(guò)層層家訪,進(jìn)一步了解員工思想動(dòng)態(tài)、家庭狀況等情況。同時(shí),對(duì)三年以上在同一崗位人員實(shí)行崗位輪換,本年度對(duì)信用社副主任輪換3人、信貸崗位人員輪換18

人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人輪換4人、會(huì)計(jì)和出納人員輪換25人。

(三)今后案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作思路

今后,我縣聯(lián)社將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)員工的政治思想教育,深入開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng),將案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作列入日常工作議程,把案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作長(zhǎng)期開(kāi)展下去,加大對(duì)違規(guī)責(zé)任人的懲處力度,嚴(yán)肅查處違規(guī)人員,營(yíng)造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境,進(jìn)一步防范信用社金融風(fēng)險(xiǎn)。

(一)繼續(xù)深入開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理,使廣大干部員工更加明確案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求,定期組織各崗位員工學(xué)習(xí),確保全員參與案件專(zhuān)項(xiàng)治理,將案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗,落到實(shí)處,有效防范我縣農(nóng)村信用社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。

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