審計(jì)局總結(jié)市

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2007年，我局在市委、市政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市的中心工作，依法履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職責(zé)，在維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè)和推動(dòng)和諧社會(huì)建設(shè)等方面發(fā)揮了積極作用。全年完成本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)等項(xiàng)目57個(gè)，查出違規(guī)行為金額9000多萬元，收繳入庫財(cái)政資金和稅金5184萬元。

一、2007年主要工作回顧

（一）充分履行審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)

1、本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)進(jìn)一步深化。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是《審計(jì)法》賦予審計(jì)機(jī)關(guān)的基本職能，在維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、提高財(cái)政資金使用效益等方面有著重要作用。為此，局黨組從當(dāng)好市委、市政府理財(cái)參謀的角度出發(fā)，高度重視“本級審”工作，安排2名領(lǐng)導(dǎo)班子成員和8名業(yè)務(wù)骨干，歷時(shí)3個(gè)月，對財(cái)政局、地稅局2個(gè)預(yù)算管理與稅收征管部門以及園林局等7個(gè)預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行了全面審計(jì)，并延伸審計(jì)了4家房地產(chǎn)建筑企業(yè)。審計(jì)過程中，按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高效益”的工作思路，克服面廣量大、賬目繁雜等困難，加大了對重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)資金的審計(jì)力度，共查出入庫財(cái)政資金和稅金4690多萬元，提出并被采納合理化審計(jì)建議20多條，提交的本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告得到了市人大、市政府的充分肯定。

2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作穩(wěn)步推進(jìn)。針對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)繁重、審計(jì)人員不足的矛盾，通過整合現(xiàn)有審計(jì)資源，科學(xué)組織與調(diào)度，按照市委組織部的要求，全年先后對市委管理的38名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，累計(jì)查處違規(guī)行為金額4000多萬元，管理不規(guī)范資金1.8億元，應(yīng)上繳財(cái)政專戶或財(cái)政資金500萬元，有效地維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，并超前預(yù)防和解決了一些普遍性、傾向性和苗頭性的問題。

3、指導(dǎo)全市內(nèi)審工作成效明顯。圍繞促進(jìn)我市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展，狠抓了“調(diào)查研究、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培植典型、推廣經(jīng)驗(yàn)”等項(xiàng)工作。全年指導(dǎo)100多家內(nèi)審機(jī)構(gòu)完成各類審計(jì)項(xiàng)目1500多個(gè)，促進(jìn)增收節(jié)支1.7億多元。市內(nèi)審協(xié)會(huì)被評為省和威海市優(yōu)秀內(nèi)審協(xié)會(huì)，我局和內(nèi)審協(xié)會(huì)還分別被市政府授予“民間組織管理先進(jìn)單位”和“先進(jìn)民間組織”稱號。

4、市里交辦的審計(jì)任務(wù)圓滿完成。一是積極參與了市里組織的財(cái)務(wù)稅收大檢查，采取統(tǒng)分結(jié)合、調(diào)帳審計(jì)等措施，全市共查出欠繳稅款2000多萬元。同時(shí)，針對部分企業(yè)逃避稅款問題，向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出了“加大對企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅查處會(huì)計(jì)違規(guī)行為”的審計(jì)建議，促進(jìn)稅務(wù)機(jī)關(guān)加大了對企業(yè)的監(jiān)管力度。二是積極服務(wù)于市里的大項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)對成東造船項(xiàng)目一期工程拆遷補(bǔ)償資產(chǎn)評估情況進(jìn)行審計(jì)，通過調(diào)查及現(xiàn)場跟蹤審計(jì)，全面摸清了一期工程概況、市政府補(bǔ)償費(fèi)承擔(dān)與撥付情況及韓國成東造船公司應(yīng)付資金情況，為市領(lǐng)導(dǎo)管理與決策提供了可靠依據(jù)。

（二）重點(diǎn)關(guān)注民生與社會(huì)穩(wěn)定問題，為構(gòu)建和諧*發(fā)揮了重要作用

2007年，是市委、市政府確定的“民生發(fā)展年”，我們將老百姓最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題作為審計(jì)調(diào)查的重點(diǎn)，查出并糾正管理不規(guī)范資金8000多萬元。

——加大了對社會(huì)保障基金的審計(jì)力度。重點(diǎn)對20*年全市職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等5項(xiàng)基金的管理使用情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。根據(jù)審計(jì)建議，有關(guān)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將延壓的1000多萬元保費(fèi)收入進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn)；有關(guān)部門重新調(diào)整了對社?；鸬墓芾恚磕昕稍鲋?00多萬元。針對審計(jì)揭示的失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)問題、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)用問題，市人大、市政府已責(zé)成有關(guān)部門予以解決。國家和省社?；饘徲?jì)組來我市檢查時(shí)，對我市強(qiáng)化社?；鸨O(jiān)管、力促社保體系平穩(wěn)運(yùn)行的做法給予了高度評價(jià)。

——加大了對轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)力度。按照資金的分配和流向，先后對5個(gè)市直部門和7個(gè)鎮(zhèn)（區(qū)）管理的專項(xiàng)資金進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查；審計(jì)人員還深入到284個(gè)行政村，對20*年集體經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行了摸底調(diào)查。通過邊審計(jì)、邊督促整改，促使市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政撥付到位各類涉農(nóng)專項(xiàng)資金2390多萬元。

——加大了對企業(yè)糾紛、上訪案件的審計(jì)力度。本著“上為政府分憂、下為百姓解愁”的原則，先后對寧津街道辦馬家寨村農(nóng)民上訪反映的10多個(gè)問題進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，及時(shí)幫助市里化解了該村的干群矛盾；對中綠公司及其4個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)的資產(chǎn)情況和職工工資發(fā)放、保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況進(jìn)行了審計(jì)，并向市領(lǐng)導(dǎo)提出相應(yīng)的審計(jì)建議，促進(jìn)了中綠公司遺留問題的解決；對成山集團(tuán)與崖頭集團(tuán)及所屬8家單位的有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了詳細(xì)審查，為企業(yè)雙方協(xié)商解決歷史糾紛提供了依據(jù)；對熱電廠與熱力燃?xì)夤鹃L期存在的爭議情況進(jìn)行了審計(jì)，促進(jìn)雙方在解決歷史遺留問題上達(dá)成了一致。

（三）進(jìn)一步加大了包村扶貧力度，繼續(xù)在新農(nóng)村建設(shè)中發(fā)揮帶頭作用

新一輪包村工作開始后，我局針對所包扶的蔭子鎮(zhèn)塘子崖村的實(shí)際情況，通過制定包村規(guī)劃、組織“新農(nóng)村建設(shè)突擊月活動(dòng)”、落實(shí)《門前四包責(zé)任制》、開展好“親情手拉手”活動(dòng)等措施，先后為該村整修了12條東西街和4條南北路，整修了村兩委辦公室，新建了村民圖書室和村民衛(wèi)生室，修建了2600平方米的文化健身廣場，發(fā)展沼氣51處，石砌花墻1500米，捐贈(zèng)圖書1萬多冊等，共辦了10多件實(shí)事。還發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)干部參加義務(wù)勞動(dòng)50多人次，捐款捐物2萬多元，其中10位參與“親情手拉手”活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)干部捐款捐物1萬多元。市委先后兩次在塘子崖村召開現(xiàn)場會(huì)推廣我們的包村經(jīng)驗(yàn)，威海市新農(nóng)村建設(shè)現(xiàn)場會(huì)也確定在這個(gè)村召開，省農(nóng)業(yè)廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)還對該村沼氣的發(fā)展規(guī)模和效果給予了高度評價(jià)。2007年以來，先后有200多批4000多人到塘子崖村觀摩。另外，為聯(lián)系的夏莊鎮(zhèn)中心完小捐助6臺筆記本電腦，折款4萬多元，還捐助3000多元為其解決冬天取暖用煤問題。

（四）不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理與作風(fēng)建設(shè)，繼續(xù)在機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)中發(fā)揮模范作用

一是圍繞“超前預(yù)防”，配套落實(shí)了“領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督懲戒制度”。我們嚴(yán)格落實(shí)了“執(zhí)法過錯(cuò)追究制度”和“廉政建設(shè)與職業(yè)自律”等內(nèi)控制度，專門出臺了“六條懲戒激勵(lì)措施”，如：“對出現(xiàn)嚴(yán)重問題的領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)工作人員實(shí)行停工自省檢查處分制度，對嚴(yán)重違規(guī)失職的黨員干部實(shí)行階段性免職撤職制度”。局主要領(lǐng)導(dǎo)和黨組成員在嚴(yán)格自律上以身作則，在全局營造了風(fēng)正氣順、積極向上的良好氛圍。

二是圍繞提升“執(zhí)行力”，配套落實(shí)了“走動(dòng)式”管理制度。在我們局，領(lǐng)導(dǎo)班子成員不能事事都“坐等匯報(bào)”，不能坐在辦公室里被動(dòng)地“等待問題”，而要主動(dòng)下到科室和工作現(xiàn)場“發(fā)現(xiàn)和解決問題”，實(shí)行“走動(dòng)式”管理。我們局目前仍有兩位班子成員直接兼任科長，與一線人員一起干；為了加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制，分管領(lǐng)導(dǎo)直接參與“審前、審中、審后”的全程管理。我局的衛(wèi)生檢查和用電檢查從不事先通知，都是隨機(jī)檢查，隨時(shí)通報(bào)，即時(shí)整改。

三是圍繞提升審計(jì)機(jī)關(guān)的“公信力”，大力開展“文明審計(jì)”。為促進(jìn)文明執(zhí)法，構(gòu)建良好的外部審計(jì)環(huán)境，局黨組提出了爭做“忠于職守的審計(jì)人”、“文明有親和力的審計(jì)人”等7種文明審計(jì)人的要求，并開展了“文明審計(jì)年”活動(dòng)。去年7月份，我局還作為全省縣級審計(jì)機(jī)關(guān)的唯一代表，在審計(jì)署召開的“全國審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)工作會(huì)議”上進(jìn)行了典型交流，我們在精神文明建設(shè)方面的一些做法得到了與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)同仁的充分肯定。

二、存在的困難、問題以及解決措施

2007年，盡管我局的工作取得了一定成績，但仍存在一些困難和問題。一是審計(jì)任務(wù)日益繁重與審計(jì)力量嚴(yán)重不足的矛盾比較突出。當(dāng)前，審計(jì)的任務(wù)越來越艱巨，僅經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)就比原來增加了幾倍的工作量。而目前我局所有在崗人員只有31人，審計(jì)人員嚴(yán)重不足，要通過整合現(xiàn)有審計(jì)資源、多渠道配足配齊審計(jì)人員等措施，切實(shí)解決人員少、任務(wù)重的矛盾。二是審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)單一與審計(jì)需求日益多元化的矛盾比較突出。審計(jì)工作所面臨的領(lǐng)域比較廣泛，需要財(cái)會(huì)、工程、法律、計(jì)算機(jī)等多方面的專業(yè)人才。而我局目前現(xiàn)有的人才結(jié)構(gòu)不盡合理，缺乏懂業(yè)務(wù)、會(huì)審計(jì)的高素質(zhì)人才，要通過引進(jìn)專業(yè)人才和加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)等措施，不斷優(yōu)化審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)知識結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)新形勢對審計(jì)工作提出的新要求。三是審計(jì)工作的宣傳力度有待于進(jìn)一步加強(qiáng)?，F(xiàn)在社會(huì)上有些層面和有些人對審計(jì)的范圍、內(nèi)容、職責(zé)不太清楚，對審計(jì)工作包括內(nèi)部審計(jì)的重要性認(rèn)識還不到位，甚至有少數(shù)部門、單位和企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)還不能夠積極支持配合審計(jì)工作。要通過報(bào)紙、電臺、網(wǎng)站等媒體，不斷加大審計(jì)宣傳的力度，取得公眾對審計(jì)工作的理解與支持，為審計(jì)創(chuàng)造一個(gè)良好的執(zhí)法環(huán)境。

三、20*年主要工作打算

20*年，我們要以貫徹落實(shí)十七大精神為重點(diǎn)，緊緊圍繞市委、市政府提出的“一個(gè)目標(biāo)、五個(gè)領(lǐng)先”的發(fā)展思路和中心任務(wù)，充分發(fā)揮好審計(jì)的職能作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。一是始終把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為第一位的任務(wù)。要全面關(guān)注預(yù)算編制、審批和執(zhí)行情況，著重摸清財(cái)政資金的來源、去向及政府性資金的規(guī)模結(jié)構(gòu)，跟蹤調(diào)點(diǎn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用和效益情況；加強(qiáng)對地方稅收征管情況的審計(jì)，并延伸審計(jì)納稅單位，促進(jìn)提高地方稅收征管質(zhì)量和收入總量。二是不斷深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。逐步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容、方法、重點(diǎn)和評價(jià)體系。注重對領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的過程監(jiān)督，加大任中審計(jì)力度，進(jìn)一步從體制上、機(jī)制上，從完善宏觀管理的角度提出較高層次的對策建議，并超前預(yù)防一些問題的發(fā)生。三是關(guān)注民生和社會(huì)穩(wěn)定問題。加強(qiáng)轉(zhuǎn)移支付資金、關(guān)系民生的專項(xiàng)資金審計(jì)，關(guān)注教育、社保、醫(yī)療等政策的合理性及資金使用情況的監(jiān)督，重視對“三農(nóng)”資金的審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，維護(hù)社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。四是積極開展政府投資項(xiàng)目審計(jì)。發(fā)揮審計(jì)的預(yù)警性和建設(shè)性作用，提高政府投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。特別是對重大政府投資項(xiàng)目，要逐步探索實(shí)行跟蹤審計(jì)，變事后監(jiān)督為事前、事中和事后的全程監(jiān)督，有效防止資金流失和舞弊行為的發(fā)生。五是指導(dǎo)搞好全市的內(nèi)部審計(jì)。今后要重點(diǎn)指導(dǎo)搞好兩個(gè)方面的內(nèi)審工作：一要進(jìn)一步指導(dǎo)搞好機(jī)關(guān)企事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平；二要進(jìn)一步指導(dǎo)搞好重點(diǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)行業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)二級預(yù)算單位的管理更加規(guī)范有效。