員工管理辦法實施細(xì)則

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員工管理辦法實施細(xì)則范文第1篇

2019年4月14日成立技術(shù)質(zhì)量部，根據(jù)公司安排部門主要職責(zé)是技術(shù)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)創(chuàng)新管理、BIM管理、公司投標(biāo)技術(shù)標(biāo)編制五部分，部門職責(zé)根據(jù)人員配置進(jìn)行了劃分。我部門根據(jù)現(xiàn)有人員和公司整體的管理要求，對部門的工作職責(zé)進(jìn)行了細(xì)化，并對部門人員崗位進(jìn)行了劃分和定位，力爭完善部門的系統(tǒng)工作，努力提升職能部門的監(jiān)管力度和服務(wù)意識。現(xiàn)將2019年度上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃安排如下。

一、上半年工作總結(jié)

1、上半年主要完成工作

1）上報企業(yè)級工法5個，2019年研發(fā)立項3項，2018年結(jié)轉(zhuǎn)立項3項。

2）修訂了技術(shù)質(zhì)量部管理工作制度。

3）修訂了相關(guān)管理辦法和細(xì)則7項：《XX公司技術(shù)質(zhì)量獎懲辦法》《XX公司工程質(zhì)量事故管理實施細(xì)則》《XX公司技術(shù)管理實施細(xì)則》《XX公司技術(shù)研究與開發(fā)管理實施細(xì)則》《XX公司質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理實施細(xì)則》《XX公司質(zhì)量管理實施細(xì)則》《XX公司分包質(zhì)量細(xì)則》。

4）落實集團(tuán)公司運(yùn)營檢查制度，結(jié)合公司的項目綜合考評管理辦法，第一季度對在建項目進(jìn)行全覆蓋的檢查。分別對XX項目、XX北項目、XX項目X進(jìn)行檢查并形成檢查簡報。

5）完成“XX項目總承包工程”和“XX施工總承包工程”兩個標(biāo)段技術(shù)標(biāo)編制。

6）項目創(chuàng)優(yōu)：和XX項目部一起完成收集和編制該項目冶優(yōu)報獎資料，并上交集團(tuán)公司，等待確定冶優(yōu)的等級后上報。

7）質(zhì)量管理工作：按照質(zhì)量檢查內(nèi)容結(jié)合運(yùn)營檢查，對在建項目進(jìn)行質(zhì)量考核，同時將分包質(zhì)量管理要求納入質(zhì)量管理體系。實行“樣板引路”，編制“樣板引路”方案。

8）宣貫培訓(xùn)：

組織人員參加集團(tuán)公司組織的BIM培訓(xùn)。編制了公司2019年上半年適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單并下發(fā)到公司各部門和各項目部。

2、上半年存在的不足

1）技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)人員不足，業(yè)務(wù)能力有待提高，需要進(jìn)一步提高培訓(xùn)頻次，并增加培訓(xùn)內(nèi)容。

2）技術(shù)標(biāo)編制人員的不固定性會造成技術(shù)標(biāo)編制質(zhì)量的不穩(wěn)定性；

3）對本系統(tǒng)人員在技術(shù)研發(fā)方面培訓(xùn)的力度有待加強(qiáng)；

4）技術(shù)研發(fā)任務(wù)完成情況不是很理想。

三、下半年工作計劃

1、7月份召開公司上半年技術(shù)質(zhì)量及科技創(chuàng)新工作會議，總結(jié)上半年工作，安排下半年技術(shù)質(zhì)量及科技創(chuàng)新工作。

2、組織公司9月份“質(zhì)量月”活動。

3、繼續(xù)開展二、三、四季度的在建項目運(yùn)營檢查工作。

4、落實培訓(xùn)工作，繼續(xù)組織系統(tǒng)內(nèi)的管理文件宣貫培訓(xùn)及ERP培訓(xùn)工作。

5、督促需報獎項目的申報工作。

6、編制本系統(tǒng)工作指導(dǎo)手冊，對本系統(tǒng)今年新進(jìn)公司員工進(jìn)行培訓(xùn)。

7、根據(jù)集團(tuán)公司編制的施工組織設(shè)計和專項方案模板，補(bǔ)充完善公司可能涉及的方案模板，加快項目部編制和公司各部門審批的速度。

8、推動分公司BIM工作的開展，重點(diǎn)推進(jìn)BIM工作在臨潁項目的實施。

員工管理辦法實施細(xì)則范文第2篇

2019年9月9日，我項目部出現(xiàn)一名員工夜班當(dāng)班期間身著公司識別服外出就餐、飲酒事件，并被舉報，給公司帶來了惡劣的負(fù)面影響，對此我代表項目部班子向公司領(lǐng)導(dǎo)表示深深的歉意。

一、性質(zhì)惡劣

目前，公司上下全部精力都投入到迎保重要活動保障工作，發(fā)生了我項目部員工嚴(yán)重違章違紀(jì)，特別惡劣的是當(dāng)班外出飲酒，且身著公司識別服，踐踏公司規(guī)章制度，無視公司形象，給公司造成了惡劣的負(fù)面影響。

二、原因分析

事件發(fā)生后，項目部班子成員進(jìn)行了認(rèn)真的反思，并召開主任會對事件進(jìn)行了通報和分析，原因分析如下：

1、員工教育“上緊下松”，有流于形式的現(xiàn)象。

目前，我項目部現(xiàn)有員工人，除日常按照公司、項目部全年安全教育計劃、專項規(guī)章制度學(xué)習(xí)計劃開展員工教育外，針對新進(jìn)人員良莠不齊的狀況，項目部前期針對遵章守紀(jì)、服務(wù)規(guī)范出臺了《員工日常行為要求》13條，要求全員學(xué)習(xí)簽字，并將要求納入了項目部級新進(jìn)員工安全教育中，同時今年初項目部要求維修部每季度對《要求》進(jìn)行全員學(xué)習(xí)。但經(jīng)調(diào)查了解，個別維修部級對安全教育計劃、專項規(guī)章制度學(xué)習(xí)及《要求》學(xué)習(xí)的落實還存在不規(guī)范、不到位的現(xiàn)象，基本只停留在記錄上。形成項目部班子高度重視，但維修部層面重視不夠，沒有將規(guī)章制度宣貫入心。

2、監(jiān)督檢查不到位，有“老好人”的現(xiàn)象。

在日常管理中沒有重視規(guī)章制度落實情況的檢查，有時即便發(fā)現(xiàn)遲到、早退的現(xiàn)象，也多是批評教育，即使考核也是就低不就高。監(jiān)督檢查方面：一般管理人員忙于日常事務(wù)性工作，監(jiān)督檢查力度不夠，即使檢查也是傾向?qū)I(yè)方面；班子成員的到維修部的工作指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，更多是解決設(shè)備問題、強(qiáng)調(diào)自主維修等，對維修部規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查出現(xiàn)了不到位的現(xiàn)象。各層級監(jiān)督檢查的不到位，加之考核工作的弱化，使兩級管理者“老好人”思想滋生。

3、對新進(jìn)人員管理不到位

項目部從2018年初人左右，至目前人，人員數(shù)量快速增加，補(bǔ)充的人員多是兄弟抽調(diào)至我部，針對新進(jìn)人員，班子未能進(jìn)行充分深入的分析、了解，盲目認(rèn)為“只要把活兒安排滿，不會出人員問題”，在錯誤認(rèn)識指導(dǎo)下，雖然完成了新線開通試運(yùn)營、開通階段設(shè)備整治、重要保障設(shè)備普查等工作任務(wù)，但因遵章守紀(jì)宣貫、督查不到位，一旦出現(xiàn)工作任務(wù)的“空檔期”，便出現(xiàn)了“人員問題”，即此次嚴(yán)重違紀(jì)事件的發(fā)生。

三、整改措施

事件發(fā)生后，召開班子會，針對此事件剖析原因，查擺問題，針對問題制定整改措施。

1、召開管理人員、主任會，通報事件經(jīng)過，部署工作安排，要求。

2、各維修部完善三級績效考核細(xì)則，嚴(yán)查違紀(jì)行為。將三級績效考核細(xì)則交項目部備案。

3、開展違紀(jì)行為重點(diǎn)人排查，明確重點(diǎn)人的監(jiān)控責(zé)任人，并將確定的重點(diǎn)人報備案。

4、班組學(xué)習(xí)再次對《勞動合同實施細(xì)則》、《員工崗位工作紀(jì)律管理辦法》和《員工日常行為要求》進(jìn)行學(xué)習(xí)。

5、參加例會，通報事件經(jīng)過和處理決定，對管理明確要求。

6、在新學(xué)習(xí)公司《勞動合同實施細(xì)則》和《員工崗位工作紀(jì)律管理辦法》基礎(chǔ)上，組織新進(jìn)人員進(jìn)行考試，強(qiáng)化此類人員規(guī)章制度學(xué)習(xí)。

員工管理辦法實施細(xì)則范文第3篇

三、通過崗位分析與設(shè)置，做好定崗定員工作。

為配合做好公司經(jīng)營業(yè)績和員工績效考核工作，加強(qiáng)人工成本控制，根據(jù)精干、高效的原則，各屬公司結(jié)合本公司主營業(yè)務(wù)情況進(jìn)行定崗定員，具體情況如下：

確定各類管理中心和服務(wù)區(qū)的崗位和人員配備，力爭為新的服務(wù)區(qū)建設(shè)提供標(biāo)準(zhǔn)化模塊。

（二）廣東b應(yīng)按公路工程交通安全設(shè)施、通信、供電、監(jiān)控、收費(fèi)等不同業(yè)務(wù)量以及合同工程總額、里程和工期情況對現(xiàn)有組織架構(gòu)、崗位和人員進(jìn)行適當(dāng)合理優(yōu)化，控制好人員數(shù)量和人工成本。

（三）實業(yè)根據(jù)高速公路建設(shè)材料供應(yīng)量、供貨總額和里程、工期、工程規(guī)模以及信息技術(shù)服務(wù)等不同業(yè)務(wù)情況來做好定崗定員工作。

（四）威盛根據(jù)海運(yùn)以及新拓展的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在現(xiàn)有定編的基礎(chǔ)上分塊做好崗位任職資格條件說明書和崗位說明書。

同時我們通過走訪廣珠北、大學(xué)城、曲江和后門服務(wù)區(qū)、廣梧等項目，對各項目定崗定員工作進(jìn)行調(diào)研，掌握了第一手定崗定員資料。

四、積極推進(jìn)人力資源管理制度建設(shè)，基本確立公司人力資源管理的制度體系，形成較為規(guī)范的人事管理，從整體上提高了公司的人力資源管理與開發(fā)水平。

公司本部根據(jù)公司管理體制的總體要求，已經(jīng)完成員工培訓(xùn)辦法、人力資源管理暫行辦法、員工考勤管理暫行辦法、勞動合同管理辦法和人事檔案管理細(xì)則等人力資源管理與開發(fā)制度的初稿匯編工作。其中員工薪酬福利試行辦法和員工績效考核暫行辦法已正式頒布并在施行中。

廣東b除了完善原有人力資源管理制度外，完成iso質(zhì)量認(rèn)證。c公司編制了中層管理人員考核管理辦法和勞動合同管理辦法，修改完善公司員工考勤管理實施細(xì)則和服務(wù)區(qū)人事管理制度，讓日常管理工作更制度化、規(guī)范化和更具操作性。東方思維根據(jù)勞動法和勞動政策法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，明晰了獎懲、考核、異動與選拔、休假、勞動關(guān)系等內(nèi)容，逐步完善公司的勞動人事管理制度。

五、為適應(yīng)公司戰(zhàn)略和員工個人發(fā)展需要，各屬公司人力資源開發(fā)與培訓(xùn)工作大大加強(qiáng)。

為不斷增強(qiáng)公司的競爭能力，提高員工的素質(zhì)和能力，滿足公司及員工個人發(fā)展的需要，公司本部起草了人力資源開發(fā)與培訓(xùn)辦法，在培訓(xùn)規(guī)劃與協(xié)調(diào)方面做了相應(yīng)的工作，但公司整體層面上的專題（知識普及性）培訓(xùn)和公司本部員工的培訓(xùn)需要加強(qiáng)。

員工管理辦法實施細(xì)則范文第4篇

                                                                                                                             

1 目的

   1.1 通過規(guī)范化的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，使得所有人員的薪酬計算有章可循；

   1.2為了充分調(diào)動員工工作熱情和積極性，保障從業(yè)人員的合法權(quán)益。

2 范圍

2.1本機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員（行政后勤人員除外）適用于本辦法;

2.2本機(jī)構(gòu)設(shè)置的專職市場營銷人員薪酬不適用本規(guī)定，按照本規(guī)定確定的原則辦法另行制定實施細(xì)則。   

 

3 職責(zé)權(quán)限

   3.1 行政部：監(jiān)督本辦法的實施，依據(jù)各部門的反饋意見，對本方案向分管合伙人提出優(yōu)化建議；

   3.2 財務(wù)部：依據(jù)本辦法進(jìn)行工資核算；

3.3項目負(fù)責(zé)人遵照本規(guī)則根據(jù)項目工時計算項目獎及其分配（分項目進(jìn)行）報財務(wù)部審核；

3.4業(yè)務(wù)管理部：遵照本規(guī)則計算業(yè)務(wù)營銷獎、項目簽字費(fèi)；

   3.5分管合伙人：批準(zhǔn)本辦法的實施、修改；審核員工薪酬的實際發(fā)放情況，最終裁決員工提出的薪酬異議。

4 定義

4.1 固定工資：以考勤情況及勞動紀(jì)律情況為主要依據(jù)來計算的工資部分；

4.2 浮動工資：依據(jù)業(yè)績完成狀況而有所浮動的工資部分。

   4.3 業(yè)務(wù)類人員：指包括專業(yè)技術(shù)人員及市場營銷等業(yè)務(wù)人員在內(nèi)的人員；

   4.4 支持類人員：指非業(yè)務(wù)人員，包括財務(wù)人員、行政、商務(wù)、秘書等人員

5 管理內(nèi)容

5.1 薪資原則

薪酬方案以“按勞分配，效率優(yōu)先，兼顧公平”為基本原則，根據(jù)員工所在工作崗位（職務(wù)）、專業(yè)水平和能力（執(zhí)業(yè)資格、學(xué)歷學(xué)位、技術(shù)職稱、職業(yè)經(jīng)驗），以及工作業(yè)績、表現(xiàn)等確定每位員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

    5.2 薪資結(jié)構(gòu)

      5.2.1 本機(jī)構(gòu)薪酬由固定部分和浮動部分構(gòu)成。

5.2.2 固定工資部分主要包括：基本工資、職務(wù)工資、交通補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼、全勤獎。

5.2.3 浮動工資部分主要包括:項目（執(zhí)行）獎、業(yè)務(wù)開拓獎、年終獎及其它單項獎。

5.2.4  特殊崗位：專業(yè)補(bǔ)貼。

5.3固定工資部分：

5.3.1 本機(jī)構(gòu)每年對員工的專業(yè)勝任能力、敬業(yè)精神、工作績效和職業(yè)道德等進(jìn)行考核評價，確定職級和晉升（具體見任《職資格管理辦法》），調(diào)整固定薪酬標(biāo)準(zhǔn)。（固定工資見下表）

 

級別

基本

工資

職務(wù)

工資

交通補(bǔ)貼

通訊補(bǔ)貼

全勤獎

合計

部門負(fù)責(zé)人

7200～8200

2800

200

200

600

11000～12000

高級經(jīng)理

4400～6400

2600

200

200

600

8000～10000

一級項目經(jīng)理A

4200

2400

200

200

500

7500

一級項目經(jīng)理B

3900

2200

200

200

500

7000

二級項目經(jīng)理A

3600

2000

200

200

500

6500

二級項目經(jīng)理B

3300

1800

200

200

500

6000

三級項目經(jīng)理

3000

1600

200

200

500

5500

高級業(yè)務(wù)員A

3000

1400

200

100

300

5000

高級業(yè)務(wù)員B

2700

1200

200

100

300

4500

二級業(yè)務(wù)員

2400

1000

200

100

300

4000

三級業(yè)務(wù)員

2100

800

200

100

300

3500

助理業(yè)務(wù)員

1800

600

200

100

300

3000

注：實習(xí)生（臨時在本機(jī)構(gòu)實習(xí)的在校大中院校學(xué)生）實習(xí)期間按1000元/月發(fā)給生活津貼，未提供住宿的發(fā)放200元/月的住宿補(bǔ)貼。

5.4 浮動工資部分                  

5.4.1  鼓勵全員營銷，按照市場拓展取得業(yè)務(wù)收入計提業(yè)務(wù)開拓獎

①本機(jī)構(gòu)非專職業(yè)務(wù)人員（包含合伙人、專業(yè)技術(shù)人員、后勤行政人員）新拓展的客戶按照業(yè)務(wù)收入的20%（含傭金）計算業(yè)務(wù)開拓獎； 

②本機(jī)構(gòu)設(shè)置的專職市場營銷人員的提成比例與任務(wù)達(dá)成比例掛鉤，任務(wù)完成率越高，提成比例越高，按照本辦法另行制定實施細(xì)則。

5.4.2  項目（業(yè)務(wù)執(zhí)行）獎，項目組成員按照項目業(yè)務(wù)收入計提業(yè)務(wù)執(zhí)行獎

項目提成比率是指在項目收費(fèi)中提取浮動報酬的比例。

①以項目實際業(yè)務(wù)收入為計獎基礎(chǔ)； 

②項目獎計提比例

項目類別

      項目提成比率

備注

審計業(yè)務(wù)

         10%

    稅務(wù)鑒證業(yè)務(wù)

         10%

      咨詢業(yè)務(wù)

         10%

工程審價業(yè)務(wù)

         10%

      評估業(yè)務(wù)

         10%

      記賬

         20%

    派工或外包業(yè)務(wù)

       專項津貼

③項目獎分配

項目組成員個人業(yè)務(wù)能力（業(yè)務(wù)級別）與工作時間（參與項目工作人員的內(nèi)、外勤工作時間）的乘積作為分配權(quán)數(shù)在項目組成員之間進(jìn)行分配。

項目獎總額80%按照以下規(guī)則分配，項目獎總額的20%由項目負(fù)責(zé)人自主分配。

個人權(quán)數(shù)=工作日數(shù)*分配系數(shù)

個人項目獎=項目實際業(yè)務(wù)收入*項目提成比例*個人權(quán)數(shù)/∑(個人權(quán)數(shù))

序號

級別

分配系數(shù)

1

部門負(fù)責(zé)人

2

2

高級經(jīng)理

1.5

3

一級項目經(jīng)理A

1.3

4

一級項目經(jīng)理B

1.25

5

二級項目經(jīng)理A

1.2

6

二級項目經(jīng)理B

1.15

7

三級項目經(jīng)理

1

8

高級業(yè)務(wù)員A

0.8

9

高級業(yè)務(wù)員B

0.75

10

二級業(yè)務(wù)員

0.6

11

三級業(yè)務(wù)員

0.55

12

助理業(yè)務(wù)員

0.5

⑷項目獎分配與復(fù)核

項目分配取決于項目組各成員的實際投入工時，各項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時（項目完成后一周）向財務(wù)報送報送項目獎金分配表，并附送項目工時表。

5.4.3 項目簽字費(fèi)

⑴原則：風(fēng)險與收益掛鉤；

⑵每個簽字人按照實際業(yè)務(wù)收入的1%計發(fā)簽字費(fèi)。

5.4.4部門負(fù)責(zé)人的績效工資

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的質(zhì)量和風(fēng)險控制，充分體現(xiàn)了結(jié)果導(dǎo)向,他們的技能、知識和價值都體現(xiàn)在最終的業(yè)績上。部門負(fù)責(zé)人的浮動工資與部門盈利掛鉤，另行規(guī)定。

 5.4.5年終考評獎：

年終考評獎根據(jù)本單位（本機(jī)構(gòu)、本部門）年度經(jīng)營情況結(jié)合員工年度考評結(jié)果發(fā)放。

      5.4.6特殊獎：是指在特殊情況下本機(jī)構(gòu)給予員工的獎勵，如員工取得博士學(xué)位、高級技術(shù)職稱，取得相關(guān)榮譽(yù)，以及員工對執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)有特殊貢獻(xiàn)等。

5.5 請假、加班及入職、離職的工資計算：

   5.5.1 事假：請假扣除工資=工資基數(shù)*請假天數(shù)/22

      ① 月累計請事假天數(shù)不超過6天者，工資基數(shù)=基本工資+職務(wù)工資；

      ② 月累計請事假天數(shù)超過6天者，工資基數(shù)在5.4.1第①條基礎(chǔ)上加上各項補(bǔ)助。（事假不含帶薪假、不含法定假）

5.5.2 病假：請假扣除工資=工資基數(shù)*請假天數(shù)/22*（1-發(fā)放工資比例）

          ① 當(dāng)月住院3天以上15天（含）以下者，病假期間發(fā)放60%工資；

          ② 當(dāng)月住院15天以上30天（含）以下者，病假期間發(fā)放50%工資；

          ③ 當(dāng)月住院30天以上者，病假期間發(fā)放30%工資。

工資基數(shù)指工資總和（即包含各項補(bǔ)助、不含全勤獎）

    5.5.3 新入職人員入職當(dāng)月的工資計算，工資=工資基數(shù)*入職后當(dāng)月工作日/22

      工資基數(shù)指工資總和（即包含各項補(bǔ)助、含全勤獎）；

    5.5.4 離職人員工資計算:

工資=(基本工資+職務(wù)工資+各項補(bǔ)助+全勤獎)*工作日/22       

5.6 工資、獎金計算

5.6.1 行政部于每月15日前將固定工資部分依據(jù)考勤情況核算，提交分管合伙人審核，然后提交到財務(wù)部；

     5.6.2財務(wù)每季合并一次項目（業(yè)務(wù)執(zhí)行）獎（按照項目實際收到款），提交分管分管合伙人審核。

     5.6.3業(yè)務(wù)管理部每季度終了后一周內(nèi)按照項目業(yè)務(wù)收入（全部收回的參與計算，未全部收回的結(jié)轉(zhuǎn)到下一季度結(jié)算）計算營銷獎，提交分管合伙人審核。

5.7 工資發(fā)放

5.7.1 財務(wù)部在每月20日發(fā)放上月固定工資，浮動工資（含營銷獎、項目獎、簽字費(fèi)）按照季度發(fā)放單獨(dú)發(fā)放。

6相關(guān)文件

《任職資格管理辦法》《考勤管理辦法》《績效管理規(guī)范》

7附件

8實施

8.1本辦法與法律法規(guī)有沖突的地方以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

8.2本辦法自2014年1月1日起實施。

 

 

 

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二零一四年一月二十日

員工管理辦法實施細(xì)則范文第5篇

目前，營業(yè)部出納工作較以前有很大提高，人員執(zhí)行制度的意識有所加強(qiáng)，內(nèi)控管理正朝著規(guī)范化的方向健康發(fā)展。但在實際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強(qiáng)庫房、提解管理，杜絕現(xiàn)金差錯的發(fā)生？談?wù)勎覀€人一些體會。不到之處，敬請批評指正。

一是以身作則、嚴(yán)格管理。作為庫房管理的直接責(zé)任人要積極做好員工的思想工作，引導(dǎo)員工如何立足本職。確?，F(xiàn)金及庫款安全。我本人在現(xiàn)金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用，帶頭遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。堅持每天跟班操作管理，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。通過日常教育，結(jié)合處罰措施，使員工防案意識得到加強(qiáng)。堅持每周一學(xué)習(xí)制度，及時傳達(dá)上級行內(nèi)控管理要求。

 二是建立健全各項規(guī)章制度。根據(jù)總行、省分行對現(xiàn)金營運(yùn)的管理規(guī)定，結(jié)合本行實際，我部制定《營業(yè)部庫房、提解管理實施細(xì)則》，對庫房管理的工作職責(zé)、工作制度、內(nèi)控要求進(jìn)一步明確、規(guī)范，使現(xiàn)金及庫房管理更加細(xì)化、更加具體。并細(xì)致地總結(jié)實際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，采取有效措施，予以解決。對柜員在業(yè)務(wù)辦理過程中不能執(zhí)行制度的，我們以“營業(yè)部處罰通知書”形式下發(fā)給當(dāng)事人。存在以習(xí)慣做法代替制度惡習(xí)的，我們要采取有針對性的措施糾正不良習(xí)慣。

三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執(zhí)行主任與管庫員嚴(yán)格遵照執(zhí)行早晚同時到位，營業(yè)過程中兩名管庫員堅持同進(jìn)同出，相互制約，相互監(jiān)督；金庫會計核算制度嚴(yán)格落實，管庫員與記賬員分離，做到記賬與現(xiàn)金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當(dāng)日現(xiàn)金實物、網(wǎng)點(diǎn)日結(jié)單、現(xiàn)金庫存明細(xì)登記簿、系統(tǒng)終端顯示的庫存余額四相符，由專人通過1323確認(rèn)與101現(xiàn)金科目核對。

  四是認(rèn)真操作，完善交接手續(xù)。營業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現(xiàn)金整點(diǎn)管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規(guī)定執(zhí)行，為杜絕單人辦理代保物品的進(jìn)出庫的現(xiàn)象，建議綜合科以適當(dāng)?shù)男问綆椭鷧f(xié)調(diào)。確保操作時不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達(dá)到合規(guī)。對現(xiàn)金整點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯建立臺賬登記簿，同時建立與網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)系制度做到及時溝通，做到有據(jù)可查。確保現(xiàn)金整點(diǎn)在整點(diǎn)區(qū)內(nèi)差錯的真實性。