隱患整改制度

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隱患整改制度范文第1篇

2、對(duì)所排查的隱患必須按照“六定原則”落實(shí)整改，即：定項(xiàng)目、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時(shí)間、定復(fù)查人。

3、礦每周一的隱患排查會(huì)議以會(huì)議紀(jì)要的形式按照“六定原則”明確整改；專業(yè)部門(mén)、基層隊(duì)及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄，并嚴(yán)格按要求予以落實(shí)整改。p>

第二條“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門(mén)和“六條線”通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查的形式確定的隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患按以下程序進(jìn)行閉鎖循環(huán)管理。

1、發(fā)現(xiàn)隱患：各級(jí)管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時(shí)，要突出重點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)展檢查，尤其是重點(diǎn)工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計(jì)劃地開(kāi)展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。

2、填報(bào)隱患：各級(jí)管理人員出井后立即在礦安全信息站填報(bào)隱患情況。

3、匯總隱患：由安全信息站人員對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行分類匯總，并進(jìn)行信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進(jìn)行并跟蹤落實(shí)整改情況)。

4、下達(dá)隱患整改通知書(shū)：安監(jiān)部門(mén)在收到信息匯總后，對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行梳理歸類，按“六定原則”下達(dá)隱患整改通知書(shū)，同時(shí)建立隱患登記臺(tái)帳，履行簽字手續(xù)。

5、實(shí)施整改：隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書(shū)的要求實(shí)施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌，對(duì)本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改情況進(jìn)行公示，并及時(shí)修改、填充相關(guān)整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責(zé)任單位必須及時(shí)向安監(jiān)部門(mén)和復(fù)查部門(mén)反饋整改信息。一是及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復(fù)查申請(qǐng)單反饋到相關(guān)部門(mén)。

7、復(fù)查驗(yàn)收：由安監(jiān)部會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織復(fù)查驗(yàn)收，復(fù)查情況及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)號(hào)或再次下發(fā)隱患整改通知書(shū)。

第四條對(duì)隱患復(fù)查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書(shū)后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫(xiě)復(fù)查申請(qǐng)單，交安監(jiān)部和專業(yè)部門(mén)后組織復(fù)查，并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。

2、復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門(mén)人員必須將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站，由信息站統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。

3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，信息中心應(yīng)及時(shí)反饋到安監(jiān)部門(mén)，并由安監(jiān)部門(mén)再次下發(fā)整改通知書(shū)，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

第五條實(shí)行隱患整改報(bào)告制度。對(duì)查出的隱患按照a、b、c、d四級(jí)進(jìn)行分類管理，分級(jí)整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），由各專業(yè)部門(mén)每月24日前報(bào)礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報(bào)礦業(yè)公司組織整改，各專業(yè)部門(mén)同時(shí)報(bào)分管上級(jí)分管部門(mén)備案；b類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各專業(yè)部門(mén)報(bào)次月隱患整改項(xiàng)目、責(zé)任單位、整改措施、完成時(shí)間等到安監(jiān)部，必要時(shí)在礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)上提出并落實(shí)整改方案；c類隱患（相對(duì)整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門(mén)組織整改，并報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)備案，安監(jiān)部門(mén)和專業(yè)部門(mén)作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控；d類隱患（一般現(xiàn)場(chǎng)隱患）由各單位組織落實(shí)整改，整改情況報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)備案。

第六條加強(qiáng)對(duì)隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門(mén)信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因，并對(duì)已完成的整改項(xiàng)目及時(shí)安排人員進(jìn)行復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會(huì)上通報(bào)本周所有隱患的整改完成情況，并對(duì)未完成整改的責(zé)任人的處罰進(jìn)行通報(bào)。

第七條安全信息系統(tǒng)的管理。

1、各單位由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)，并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)信息的錄入和管理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正常或使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn)，及時(shí)與礦信息中心專管員聯(lián)系。

2、安全信息系統(tǒng)的主要功能：

⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統(tǒng)計(jì)查詢。

⑶安全活動(dòng)的記錄及查詢。

⑷隱患排查整改

①隱患登記：對(duì)各級(jí)檢查人員檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行登記建檔。

②整改通知：對(duì)登記建檔的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實(shí)施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來(lái)，確認(rèn)完成整改。

④整改監(jiān)控：對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查和對(duì)隱患相關(guān)信息實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)隱患到期未整改的用紅色報(bào)警；對(duì)整改完成未復(fù)查的用黃色報(bào)警；對(duì)復(fù)查通過(guò)的用綠色顯示。

⑸重點(diǎn)監(jiān)控：錄入重點(diǎn)工程和重點(diǎn)防突頭面的相關(guān)信息，以便查詢和跟蹤監(jiān)控。

⑹報(bào)表統(tǒng)計(jì)。

⑺數(shù)據(jù)上報(bào)。

第八條隱患排查與整改職責(zé)考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按100元/條予以處罰，并按拖延日數(shù)累計(jì)。隱患罰款一律由單位管理人員承擔(dān)，其中單位黨政正職各承擔(dān)總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴(yán)禁將隱患罰款分?jǐn)偨o員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開(kāi)展隱患排查整改工作，給予專業(yè)部門(mén)和基層單位負(fù)責(zé)人100元/次的罰款（未按要求形成相關(guān)資料并報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案的，視為未開(kāi)展）。

3、未在信息系統(tǒng)上及時(shí)錄入完成情況，給予基層單位隊(duì)長(zhǎng)罰款20元/天，未及時(shí)填寫(xiě)并返回復(fù)查申請(qǐng)單，給予基層單位隊(duì)長(zhǎng)罰款20元/次。

4、全礦各級(jí)管理人員月度隱患排查與整改職責(zé)納入安全業(yè)績(jī)考核，由安監(jiān)部每月5日前按規(guī)定考核，報(bào)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由工資科嚴(yán)格執(zhí)行。

第十條本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行，其修改解釋權(quán)屬礦。

隱患整改制度范文第2篇

一、加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)管力度

在大多數(shù)情況下，安全隱患是導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的直接原因。隱患監(jiān)管和事故處理是安全生產(chǎn)監(jiān)管工作的兩大核心內(nèi)容。因此，我們?cè)谡J(rèn)真處理安全生產(chǎn)責(zé)任事故的同時(shí)，必須加大安全生產(chǎn)隱患的監(jiān)管力度，消除事故于隱患狀態(tài)。事后責(zé)任追究只是標(biāo)，事前隱患監(jiān)管才是本。事前管理勝于事后處理。安全監(jiān)管工作的重心應(yīng)前移至安全隱患的監(jiān)管上來(lái)。

二、完善安全生產(chǎn)隱患監(jiān)管制度

（一）完善隱患排查制度

從根本上保證安全隱患的排查和消除，必須制定排查制度：一是根據(jù)不同行業(yè)的特點(diǎn)，確定不同的安全檢查周期，無(wú)論本行業(yè)是否發(fā)生事故，都要根據(jù)制度辦事，定期排查安全隱患，要把安全檢查作為生產(chǎn)者和行政管理人員的一項(xiàng)日常性工作在時(shí)間的次序和檢查的內(nèi)容上予以制度化確定。二是安全檢查要分級(jí)負(fù)責(zé)，實(shí)行層次管理。生產(chǎn)者進(jìn)行自查，縣（市、區(qū)）級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行檢查，市（州）進(jìn)行抽查，省和國(guó)家進(jìn)行督查。實(shí)施自查、檢查、抽查、督查“四查”相結(jié)合的層級(jí)檢查制度。下一級(jí)的檢查對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)。三是安全檢查的覆蓋面要進(jìn)行分級(jí)量化。生產(chǎn)者的實(shí)地自查的覆蓋面當(dāng)然是百分之百。實(shí)地檢查的覆蓋面也必須是百分之百，實(shí)地抽查的覆蓋面也須視不同行業(yè)確定一定的比例，督查也包括實(shí)地檢查的環(huán)節(jié)，其實(shí)地檢查的比例也應(yīng)盡可能大一些。四是安全檢查的責(zé)任要具體化。堅(jiān)決消除檢查人員做老好人，不認(rèn)真履行職責(zé)，走過(guò)場(chǎng)的現(xiàn)象。

（二）執(zhí)行隱患整改制度

每次安全檢查活動(dòng)，必須在明確檢查具體責(zé)任人員的同時(shí)，明確整改具體監(jiān)督責(zé)任人員，整改執(zhí)行人員也就是生產(chǎn)者中的具體執(zhí)行人。對(duì)在各種層面的檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，生產(chǎn)者必須按檢查人員提出并送達(dá)告知的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改，將整改后的情況如實(shí)報(bào)告整改監(jiān)督人員，整改監(jiān)督人員必須實(shí)地查驗(yàn)，在生產(chǎn)者不履行隱患整改責(zé)任的情況下，隱患整改監(jiān)督人員必須橫向協(xié)調(diào)和縱向匯報(bào)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行程序，確保安全隱患的及時(shí)消除。

（三）建立隱患公示制度

無(wú)須諱言，安全檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，一部分生產(chǎn)者能夠當(dāng)場(chǎng)整改，一部分生產(chǎn)者能夠在限期內(nèi)整改。令人遺憾的是，少數(shù)生產(chǎn)者對(duì)檢查人員發(fā)現(xiàn)的隱患或自己明知存在的隱患，不采取積極的態(tài)度進(jìn)行處理，導(dǎo)演了許許多多人為的悲劇。在隱患未催生成事故的情況下，目前安全生產(chǎn)法律法規(guī)對(duì)不能自覺(jué)履行隱患整改義務(wù)的合法生產(chǎn)者的硬性處罰，不足以抵消其在風(fēng)險(xiǎn)與利益之間博弈中的獲利。在安全生產(chǎn)剛性規(guī)定無(wú)法觸及的空間，可以啟動(dòng)社會(huì)力量，予以補(bǔ)充。即建立安全隱患公示制度，其核心是對(duì)不能按規(guī)定消除的隱患，在啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行程序的同時(shí)，對(duì)隱患的相關(guān)信息進(jìn)行匯總，建立隱患“庫(kù)”，根據(jù)需要，進(jìn)行分級(jí)分批公示。對(duì)于特重大事故隱患可以在省級(jí)部門(mén)匯總公示，重大事故隱患可以在市（州）級(jí)部門(mén)匯總公示，一般事故隱患在縣（市、區(qū)）級(jí)部門(mén)匯總公示。公示既包括新的隱患產(chǎn)生情況，也包括隱患整改消亡情況。毫無(wú)疑問(wèn)，隱患公示對(duì)生產(chǎn)者的經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)者的社會(huì)形象都會(huì)有一定的影響，但這也是保證安全生產(chǎn)的一條輔助途徑

隱患整改制度范文第3篇

摘要審計(jì)整改，是指組織在接到各類監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)下達(dá)的審計(jì)意見(jiàn)后，按照其要求對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正，從而改進(jìn)工作、提高管理水平的行為。對(duì)企業(yè)而言，審計(jì)整改是完善公司治理的必要手段，是有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督（服務(wù)）職能的關(guān)鍵，是審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用的主要途徑。近年來(lái)，在國(guó)家審計(jì)署每年向社會(huì)公布的違法違規(guī)的企業(yè)名單中，頻頻出現(xiàn)大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的名號(hào)，且違法違規(guī)問(wèn)題之多，金額之大，足以使社會(huì)公眾瞠目結(jié)舌。其實(shí)對(duì)這些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)人員而言，這些問(wèn)題早已不是秘密，早已在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中多次提及，也曾被企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)多次批示要求整改。由此折射出這些企業(yè)的審計(jì)整改效率普遍低下。該問(wèn)題之所以能成為國(guó)企集團(tuán)的“老大難”問(wèn)題，成因較多，也較為復(fù)雜，但審計(jì)整改制度的缺失，是其審計(jì)整改低效化的重要成因之一。本文就此展開(kāi)闡述。

關(guān)鍵詞 國(guó)有企業(yè) 審計(jì)整改制度 體系構(gòu)建

一、因?qū)徲?jì)整改制度缺失而導(dǎo)致的若干問(wèn)題

目前中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)制定的與審計(jì)整改最為相關(guān)的準(zhǔn)則是《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第8 號(hào)———后續(xù)審計(jì)》（2003 年）。準(zhǔn)則中雖規(guī)定了后續(xù)審計(jì)的原則及程序，但并未指明審計(jì)整改具體如何開(kāi)展。有些企業(yè)直接遵循該準(zhǔn)則開(kāi)展整改工作，但因缺乏制定具體的、可操作的審計(jì)整改制度及辦法，導(dǎo)致在實(shí)際工作中產(chǎn)生了諸多問(wèn)題。這些問(wèn)題主要包括：

1.審計(jì)整改基礎(chǔ)工作。例如因缺乏具體規(guī)定，導(dǎo)致審計(jì)整改組織部門(mén)及具體職責(zé)不清晰，從而出現(xiàn)管理“真空”地帶或部門(mén)之間相互扯皮；因缺乏具體的整改工作流程，使得整改的各個(gè)環(huán)節(jié)難以有序地銜接；因缺乏相關(guān)文檔的模板，使得整改中出現(xiàn)的各類文檔的格式五花八門(mén)，內(nèi)容繁簡(jiǎn)不一；等等。

2.審計(jì)意見(jiàn)下達(dá)不全面、不清晰。清晰的審計(jì)意見(jiàn)，應(yīng)包括整改的問(wèn)題和如何對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改兩部分內(nèi)容。目前多數(shù)企業(yè)審計(jì)部門(mén)在下達(dá)整改意見(jiàn)時(shí)，雖然兩方面內(nèi)容大都存在，但對(duì)于如何整改，往往語(yǔ)焉不詳，多用“根據(jù)國(guó)家（或本公司）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改”等字眼來(lái)“搪塞”，從而形成了“模糊審計(jì)意見(jiàn)”?；蛘吒纱嗖惶釋?duì)問(wèn)題如何整改，留給整改單位去“揣摩”和“思考”。至于問(wèn)題整需要改到何種程度，也因?yàn)槿狈σ?guī)范標(biāo)準(zhǔn)，幾乎所有的整改通知書(shū)中未提及。

3.整改單位“隨心所欲”整改，導(dǎo)致整改效果不佳。受“模糊審計(jì)意見(jiàn)”的影響，導(dǎo)致整改單位在具體整改時(shí)，或“隨心所欲”地進(jìn)行整改，根據(jù)自己的理解或喜好進(jìn)行整改，或索性不予理會(huì)，從而使得許多問(wèn)題“治標(biāo)不治本”，整改效果不盡如人意。

4.對(duì)審計(jì)整改工作質(zhì)量評(píng)價(jià)不客觀、不到位。國(guó)企集團(tuán)的管理層級(jí)一般較多。每次審計(jì)完畢后，往往涉及多家下屬單位需同時(shí)整改。多數(shù)企業(yè)由于缺乏科學(xué)、規(guī)范的審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法，導(dǎo)致每次整改結(jié)束后，難以對(duì)整改單位的整改質(zhì)量分出優(yōu)劣，審計(jì)部門(mén)在具體評(píng)價(jià)時(shí)，也多用“較好”或“基本完成”等詞語(yǔ)來(lái)描述而缺乏定量數(shù)據(jù)支撐，且對(duì)不同整改單位的評(píng)價(jià)幾乎雷同。因有些問(wèn)題（尤其是歷史遺留問(wèn)題）的整改確實(shí)需要付出很大的努力方能完成，整改單位的工作若得不到上級(jí)單位的充分肯定或認(rèn)可，以后會(huì)逐漸失去整改積極性，從而對(duì)審計(jì)整改予以消極對(duì)待。

5.審計(jì)整改執(zhí)行責(zé)任未落實(shí)到具體單位和人員。許多企業(yè)對(duì)于整改單位不整改或消極整改等行為，很少采取實(shí)質(zhì)性的懲罰舉措，大多采取口頭批評(píng)（或通報(bào)批評(píng)）的形式，缺乏實(shí)質(zhì)性的處理。另外也很少將審計(jì)整改情況納入被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行的一部分，從而導(dǎo)致被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)整改工作重視度不夠。由于缺乏硬約束，未將整改執(zhí)行責(zé)任落實(shí)到具體單位和人員，未進(jìn)行責(zé)任追溯和問(wèn)責(zé)懲戒，導(dǎo)致審計(jì)問(wèn)題很難做到充分整改。

二、構(gòu)建系統(tǒng)、完整的企業(yè)審計(jì)整改制度體系

針對(duì)上述問(wèn)題的產(chǎn)生，筆者認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)當(dāng)以解決實(shí)踐問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，以后續(xù)審計(jì)準(zhǔn)則為基礎(chǔ)，構(gòu)建適合自身的系統(tǒng)、完整的審計(jì)整改制度體系包括如下。

1.審計(jì)整改工作管理辦法。該辦法應(yīng)規(guī)定審計(jì)整改的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，包括：審計(jì)整改的涵義、組織管理部門(mén)及職責(zé)、整改工作流程、整改檔案歸檔等內(nèi)容。其中，完整的審計(jì)整改流程應(yīng)包括：（1）審計(jì)部門(mén)向整改單位下達(dá)整改通知書(shū)。（2）整改單位根據(jù)整改通知書(shū)要求，向?qū)徲?jì)部門(mén)上報(bào)整改方案。（3）審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)委托人）對(duì)整改方案進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后通知整改單位開(kāi)展整改。（4）如果整改時(shí)間較長(zhǎng)，整改單位應(yīng)向?qū)徲?jì)部門(mén)報(bào)送整改中期簡(jiǎn)報(bào)。（5）審計(jì)部門(mén)根據(jù)整改中期簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容，對(duì)整改單位的整改工作給予指導(dǎo)。（6）整改單位向?qū)徲?jì)部門(mén)報(bào)送審計(jì)意見(jiàn)反饋報(bào)告，以及整改支撐性材料。（7）審計(jì)部門(mén)派出后續(xù)審計(jì)組，對(duì)整改情況進(jìn)行考評(píng)。（8）后續(xù)審計(jì)組出具后續(xù)審計(jì)報(bào)告，交付審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱；審閱完畢后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。審計(jì)部門(mén)可結(jié)合具體情況，本著簡(jiǎn)潔、高效的原則，必要時(shí)可對(duì)上述整改流程進(jìn)行簡(jiǎn)化。

2.審計(jì)整改操作指南。審計(jì)整改操作指南適用于審計(jì)部門(mén)對(duì)所屬單位下達(dá)審計(jì)整改通知書(shū)時(shí)借鑒及參考，也適用于所屬單位（部門(mén)）在審計(jì)整改時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。另外操作指南也應(yīng)有助于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員增強(qiáng)對(duì)各類審計(jì)問(wèn)題的識(shí)別及理解。審計(jì)整改操作指南應(yīng)當(dāng)包括：審計(jì)整改的常規(guī)問(wèn)題，以及問(wèn)題的表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)隱患、適用法規(guī)制度、具體整改方法等內(nèi)容。

3.審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法。審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)，是指企業(yè)審計(jì)部門(mén)通過(guò)獨(dú)立的調(diào)查、分析與測(cè)試，考察和評(píng)價(jià)企業(yè)所屬各單位對(duì)審計(jì)意見(jiàn)是否落實(shí)的過(guò)程。企業(yè)制定該辦法，應(yīng)適用于審計(jì)部門(mén)對(duì)企業(yè)所屬各單位審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)的考評(píng)，也應(yīng)適用于企業(yè)所屬各單位對(duì)自身審計(jì)整改情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法應(yīng)包括：管理職責(zé)與分工、評(píng)價(jià)原則和內(nèi)容、評(píng)價(jià)程序和方法、評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等內(nèi)容。其中的核心內(nèi)容，一是定性與定量方法結(jié)合，確定整改質(zhì)量等級(jí)；二是落實(shí)審計(jì)整改執(zhí)行責(zé)任，即依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

4.審計(jì)整改各類文檔模板。在審計(jì)整改的各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及諸多文檔，如審計(jì)整改通知書(shū)、整改方案、整改中期簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)意見(jiàn)反饋報(bào)告，后續(xù)審計(jì)報(bào)告等。企業(yè)需要規(guī)定具體、翔實(shí)的各類文檔模板，供審計(jì)整改各方應(yīng)用，這對(duì)提高整改工作質(zhì)量及效率有很大裨益。

隱患整改制度范文第4篇

增強(qiáng)旅游安全意識(shí)，強(qiáng)化旅游安全舉措，健全旅游安全制度；通過(guò)集中開(kāi)展旅游安全生產(chǎn)大檢查，堵塞漏洞，排除隱患，確保全縣旅游安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

二、總體要求

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于安全生產(chǎn)工作的重要指示批示精神，把開(kāi)展安全大檢查作為當(dāng)前旅游安全生產(chǎn)工作的首要任務(wù)，按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的總要求，切實(shí)做到“三不一到位”，即檢查不留死角、整改不留后患、全程不走過(guò)場(chǎng)、制度健全到位，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)保障水平，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大旅游事故發(fā)生。

三、檢查內(nèi)容

（一）貫徹落實(shí)中央、省、市、縣安全生產(chǎn)工作部署情況。單位負(fù)責(zé)人是否牢固樹(shù)立了“安全發(fā)展、科學(xué)發(fā)展”的理念，是否把安全生產(chǎn)工作擺在重中之重的位置來(lái)抓；安全生產(chǎn)大檢查是否做到不留死角、不留盲區(qū)；“打非治違”、安全專項(xiàng)整治和隱患排查治理是否取得實(shí)效。

（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否進(jìn)行培訓(xùn)并持證上崗；各類安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否健全完善，是否建有安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理臺(tái)賬。

（三）安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程執(zhí)行情況。是否設(shè)有安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專（兼）職安全管理人員情況；是否建立并執(zhí)行技術(shù)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程；是否對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全監(jiān)督檢查；新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否嚴(yán)格按照規(guī)范設(shè)計(jì)并有效實(shí)施安全監(jiān)管。

（四）隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控情況。重要安全生產(chǎn)設(shè)施、裝備是否完好有效，是否進(jìn)行日常管理、維護(hù)和保養(yǎng)；存在較大危險(xiǎn)因素的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所以及重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位是否建有重大危險(xiǎn)源監(jiān)控預(yù)警制度并有效落實(shí)。

（五）應(yīng)急管理情況。是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍；是否制訂旅游應(yīng)急救援預(yù)案并進(jìn)行應(yīng)急演練等。

四、責(zé)任分工

按照安全生產(chǎn)屬地管理原則，各涉旅單位負(fù)責(zé)人要根據(jù)“一崗雙責(zé)”責(zé)任制抓好此項(xiàng)工作落實(shí)，結(jié)合本單位實(shí)際，按照縣旅游局統(tǒng)一部署，認(rèn)真制定本單位自查方案并組織實(shí)施安全生產(chǎn)大檢查。

五、時(shí)間安排

2014年6月18日至9月30日。具體分為以下幾個(gè)階段。

（一）自查自糾階段（6月18日-8月31日）。各單位根據(jù)檢查要求，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)崗位、每一項(xiàng)安全措施落實(shí)情況進(jìn)行全面自查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改；縣旅游局將組織進(jìn)行督促檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患和突出問(wèn)題跟蹤到底、整改到位。

（二）督查整改階段（8月1日-9月20日）?？h旅游局成立督查組，對(duì)全縣旅游安全生產(chǎn)大檢查開(kāi)展情況進(jìn)行督查。對(duì)查出的問(wèn)題跟蹤督辦、限期改整，確保隱患整改的責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”，并向社會(huì)公布督查結(jié)果。

（三）總結(jié)提升階段（9月21日-9月30日）。各單位要結(jié)合實(shí)際，對(duì)安全生產(chǎn)大檢查的開(kāi)展情況認(rèn)真分析，全面總結(jié)，及時(shí)解決大檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；特別是要注重將工作經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為制度規(guī)范，進(jìn)一步健全和完善安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。

六、相關(guān)要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，周密部署安排。各單位要成立專門(mén)班子，加強(qiáng)對(duì)此次安全生產(chǎn)大檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)，迅速制定工作方案，立即動(dòng)員部署，細(xì)化目標(biāo)，明確任務(wù)，落實(shí)責(zé)任，做到層層發(fā)動(dòng)、層層部署、層層落實(shí)，確保大檢查全面徹底、不走過(guò)場(chǎng)。

（二）加大檢查力度，務(wù)求取得實(shí)效。要堅(jiān)持邊檢查邊整改、以檢查促整改。對(duì)暫不具備整改條件的隱患和問(wèn)題，要制定落實(shí)防范措施，指定專人盯守。排查情況、整改方案和整改結(jié)果，都要經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字，在單位內(nèi)部公布，接受職工群眾監(jiān)督，并上報(bào)縣旅游局。各單位要組織專門(mén)力量，采取明查暗防、突擊檢查、回頭檢查、交叉檢查等多種方式，深入基層和生產(chǎn)一線，真正查清安全生產(chǎn)真實(shí)狀況，真正排除各類事故隱患，真正做到有患必除、除患必盡，切實(shí)提高大檢查的工作實(shí)效。

隱患整改制度范文第5篇

關(guān)鍵詞：重點(diǎn)單位消防管理存在問(wèn)題管理對(duì)策

消防安全重點(diǎn)單位（以下簡(jiǎn)稱重點(diǎn)單位）是消防部門(mén)針對(duì)一旦發(fā)生火災(zāi)會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或者人員傷亡，給社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)不良影響和損失的單位進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)而劃分出來(lái)的。構(gòu)建和諧社會(huì)，消防安全十分重要，特別是黨的十六大確定全面建設(shè)小康社會(huì)目標(biāo)后，單位擔(dān)負(fù)了發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重任，《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《61號(hào)令》）對(duì)重點(diǎn)單位消防安全提出了安全自查、隱患自改、責(zé)任自負(fù)的要求，但由于我國(guó)消防法律、法規(guī)的不健全等因素，客觀上導(dǎo)致61號(hào)令法律約束力、執(zhí)行力較差，再加上消防安全重點(diǎn)單位內(nèi)部的消防安全管理工作十分薄弱，公安消防機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理也處于弱化的狀態(tài)，火災(zāi)形勢(shì)越來(lái)越嚴(yán)峻，加強(qiáng)消防安全重點(diǎn)單位的消防安全管理工作已刻不容緩。筆者結(jié)合工作實(shí)踐，就如何進(jìn)一步加強(qiáng)消防安全重點(diǎn)單位的消防管理談一些自己的思考。

1、重點(diǎn)單位消防安全管理工作存在的主要問(wèn)題

1.1消防設(shè)施管理問(wèn)題突出。

消防安全隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，新技術(shù)不斷推廣應(yīng)用，技術(shù)含量越來(lái)越高，應(yīng)用也越來(lái)越廣。但消防技術(shù)在不斷應(yīng)用中，許多單位的管理跟不上，特別是一些單位的值班人員對(duì)消防設(shè)施性能不熟悉、不了解，不懂得如何操作。

1.2單位員工流動(dòng)性大，不熟悉單位內(nèi)部消防設(shè)器材、設(shè)施使用

特別對(duì)于賓館、飯店行業(yè)，由于各自本身的經(jīng)營(yíng)狀況，單位內(nèi)部員工流動(dòng)性很大，每隔幾個(gè)月就可能更換一次，從而出現(xiàn)了單位部分員工對(duì)基本的消防器材使用都不熟悉，部分員工甚至跟本不會(huì)識(shí)別和使用。這給單位內(nèi)部安全管理帶來(lái)了一定的難度。

1.3消防安全制度不落實(shí)，火災(zāi)隱患不能得到及時(shí)排除

根據(jù)公安部61號(hào)令規(guī)定了單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，確定各級(jí)、各崗位的消防安全責(zé)任人。但是在實(shí)際當(dāng)中，很多單位就沒(méi)有明顯的安全責(zé)任劃分，導(dǎo)致相關(guān)責(zé)任人不能按要求履行安全責(zé)任制，對(duì)單位內(nèi)部消防器材、設(shè)施使用和運(yùn)行狀況不熟悉，一些消防器材、設(shè)施的缺少必要的檢查和維護(hù)導(dǎo)致其不能正常運(yùn)行的現(xiàn)象也很常見(jiàn)。

1.4單位效益差，消防投入逐漸減少

近年來(lái)，由于部分企業(yè)負(fù)擔(dān)加重，效益差，有的重點(diǎn)單位處于虧損狀態(tài)，消防投入隨之減少。此外，由于認(rèn)識(shí)理念上的偏差，導(dǎo)致企業(yè)重效益、輕安全，對(duì)消防安全管理工作麻痹大意，于是出現(xiàn)了"三合一"等嚴(yán)重的火災(zāi)隱患，隨時(shí)威脅著企業(yè)的生存和發(fā)展。

1.5企業(yè)消防保衛(wèi)干部被精簡(jiǎn)或事業(yè)心不強(qiáng)

有的單位將消防工作與其它工作混在一起，歸屬混亂，職責(zé)不清，消防保衛(wèi)干部待遇下降，等同于企業(yè)的一般工人；有的由于精簡(jiǎn)人員，消防保衛(wèi)干部面臨著嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，因此，他們的積極性受到影響；有的現(xiàn)在雖然享受一定的待遇，但也往往一人身兼數(shù)職，消防工作難以正常開(kāi)展。

2、針對(duì)重點(diǎn)單位消防監(jiān)督管理中出現(xiàn)的這些問(wèn)題，應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手予以加強(qiáng)

2.1要認(rèn)真落實(shí)消防安全責(zé)任制度，明確各自責(zé)任

消防安全制度不落實(shí)，對(duì)于存在的一些火災(zāi)隱患就得不到及時(shí)的發(fā)現(xiàn)和糾正，可想而知一旦發(fā)生火災(zāi)事故，后果是不堪設(shè)想的。所以對(duì)這些單位必須督促其嚴(yán)格按照公安部61號(hào)令規(guī)定落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制度和崗位消防安全責(zé)任制，層層落實(shí)安全責(zé)任，使單位安全管理落實(shí)到個(gè)人，達(dá)到各個(gè)部門(mén)分工合作，各盡其責(zé)，做到"誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)在崗，誰(shuí)負(fù)責(zé)。

2.2加大投入，加強(qiáng)安全培訓(xùn)力度

針對(duì)一些單位人員流動(dòng)性大，單位臨時(shí)性員工較多的問(wèn)題，單位要充分利用有利機(jī)會(huì)對(duì)這部分員工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)。比如在敦煌一些賓館、飯店，流動(dòng)人員主要集中在旅游旺季的服務(wù)人員當(dāng)中，人員流動(dòng)相當(dāng)頻繁。針對(duì)這一問(wèn)題，單位在招收季節(jié)人員之前就可以組織短期的安全培訓(xùn)班，對(duì)一些基本消防器材、設(shè)施如滅火器以及消火栓的使用加以培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才允許其進(jìn)行促銷(xiāo)活動(dòng)。

2.3維護(hù)保養(yǎng)好消防設(shè)施，做到“四個(gè)到位”，即“設(shè)施、裝備、培訓(xùn)、管理”四個(gè)到位

在消防設(shè)施方面，重點(diǎn)單位要嚴(yán)格按消防機(jī)構(gòu)的審核意見(jiàn)施工，安裝火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)，并應(yīng)通過(guò)消防審核和驗(yàn)收，公眾聚集場(chǎng)所且應(yīng)取得《消防安全檢查意見(jiàn)書(shū)》，方可營(yíng)業(yè)或投放使用。在消防裝備方面，應(yīng)按規(guī)范要求配備滅火器材和逃生器具，疏散通道、安全出口必須暢通無(wú)阻，并應(yīng)按規(guī)范要求安裝疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明。在培訓(xùn)方面，單位要采取抓住重點(diǎn)，兼顧一般的做法，凡是重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)工種、重要部門(mén)的負(fù)責(zé)人一定要先取得消防培訓(xùn)合格證后方可上崗，同時(shí)邀請(qǐng)消防機(jī)構(gòu)的人員對(duì)全體員工進(jìn)行消防培訓(xùn)，熟悉消防器材使用的知識(shí)、逃生方法、疏散滅火技能。

2.4嚴(yán)格落實(shí)隱患整改“三不放過(guò)”原則

即“隱患不發(fā)現(xiàn)不放過(guò)、隱患不整改不放過(guò)、責(zé)任不落實(shí)不放過(guò)”。重單位要制定火災(zāi)隱患整改制度，對(duì)不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患或隱情不報(bào)者追究責(zé)任，并予以罰款。隱患整改制訂“火災(zāi)隱患整改情況表”，記錄火災(zāi)隱患檢查人員、部位、內(nèi)容、處理情況，明確隱患整改期限和責(zé)任人，并向消防安全責(zé)任人報(bào)告并簽字。對(duì)存在重大隱患的或不能及時(shí)整改的，形成專題報(bào)告，提出具體的方案，并落實(shí)防患措施，保障消防安全。

3、消防監(jiān)督人員應(yīng)轉(zhuǎn)變對(duì)重點(diǎn)單位的監(jiān)督管理理念，全面提高消防監(jiān)督管理水平

熱情服務(wù)、嚴(yán)格執(zhí)法是做好重點(diǎn)單位消防監(jiān)督管理工作的關(guān)鍵，消防監(jiān)督執(zhí)法人員必須把服務(wù)意識(shí)的理念融入到消防監(jiān)督檢查工作中，要改變過(guò)去工作的方式、方法，以熱情服務(wù)來(lái)改善對(duì)重點(diǎn)單位消防監(jiān)督管理的效果。消防部門(mén)對(duì)所轄實(shí)際情況，對(duì)重點(diǎn)單位及監(jiān)督管理人員進(jìn)行合理的劃分，真正把發(fā)生火災(zāi)后損失大、傷亡大、影響大的單位列入監(jiān)督管理范圍，并把具體的監(jiān)管單位與監(jiān)管責(zé)任落實(shí)到具體的人。對(duì)于所列管的重點(diǎn)單位，消防監(jiān)督人員要落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，必須按照《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》（73號(hào)令）對(duì)所管單位進(jìn)行監(jiān)督抽查，條件許可的可以建立消防安全重點(diǎn)單位監(jiān)督檢查視頻資料檔案，消防監(jiān)督人員在檢查單位時(shí)不能僅停留在看匯報(bào)材料上，要把被監(jiān)督單位確實(shí)存在的隱患挖出來(lái)，指出管理上的漏洞，提出消防設(shè)施上的缺陷，使被管理者在事實(shí)面前心服口服，提高隱患整改率，并在檢查中既能發(fā)現(xiàn)一般問(wèn)題，又能洞察深層次問(wèn)題，既講究工作方法，又不失原則，既樹(shù)立了執(zhí)法機(jī)關(guān)形象，又保障了單位消防安全。

消防安全工作責(zé)任重于泰山，做好消防工作非一日之功，做好重點(diǎn)單位的消防安全管理工作更是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，要做好重點(diǎn)單位的消防安全管理工作，只有堅(jiān)持不懈，始終把握住消防安全重點(diǎn)單位這個(gè)責(zé)任主體，建立長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)各項(xiàng)制度，抓好本單位消防安全責(zé)任制的有效運(yùn)行，自覺(jué)接受公安消防機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，同時(shí)充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面的積極性，形成工作合力，才能構(gòu)筑良好的消防安全屏障。

參考文獻(xiàn)

[1]《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》；